Organizacja Chickenmax LUK POL osiągnęła 4 380 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 380 866 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 633 135 zł.
Strata netto wyniosła 252 270 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 630 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 380 866 zł w 2023 roku.
• 4 504 090 zł w 2022 roku.
• 3 167 085 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -252 270 zł w 2023 roku.
• -92 872 zł w 2022 roku.
• -173 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chickenmax LUK POL wynosi -252 tys. zł.
EBITDA Chickenmax LUK POL wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -252 270 zł w
2023 roku.
• -92 872 zł w
2022 roku.
• -207 793 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7620 zł w
2023 roku.
• 162 211 zł w
2022 roku.
• 295 533 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chickenmax LUK POL wynosi 2 920 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 952 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 405 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 920 577 zł w 2023 roku.
• 3 002 727 zł w 2022 roku.
• 2 111 390 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chickenmax LUK POL wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chickenmax LUK POL wynosi 3,73%. To oznacza, że firma ma szansę 3,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,73% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
• 2,50% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Chickenmax LUK POL charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Chickenmax LUK POL wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 175 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 175 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 180 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 056 373
zł.
Koszty operacyjne Chickenmax LUK POL wyniosły 4 633 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 056 373 zł w 2023 roku
• 863 543 zł w 2022 roku
• 425 988 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chickenmax LUK POL wyniosła 339 309 zł.
a
ktywa trwałe to 47 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 292 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 314 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 653 696 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 309 zł w 2023 roku.
• 737 372 zł w 2022 roku.
• 846 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chickenmax LUK POL wyniosły 1 653 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 487%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 653 696 zł w 2023 roku
• 1 799 489 zł w 2022 roku
• 1 815 639 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 487% w 2023 roku
• 244% w 2022 roku
• 215% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chickenmax LUK POL wykazała przychody na poziomie 4 380 866 zł.
Organizacja zarobiła -252 270 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -252 270 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku