Gamaplast Michał Gamalczyk to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w konstruowaniu i wytwarzaniu form wtryskowych oraz produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Główne działania firmy obejmują dostosowane do klientów usługi, które zaczynają się od opracowania koncepcji produktu, aż po jego wieloseryjną produkcję. Dzięki posiadanemu biuru konstrukcyjnemu, firma jest w stanie oferować kompleksową obsługę klientów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Zespół inżynierów posiada bogate doświadczenie w tworzeniu form wtryskowych, które są wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych. W ofercie Gamaplast znajdują się także usługi przetwórstwa tworzyw sztucznych, które obejmują nowoczesny park maszynowy oraz wtrysk wielokomponentowy. Firma dysponuje także usługami dodatkowymi, które obejmują montaż gotowych wyrobów oraz wykańczanie powierzchni, takie jak tampo-nadruk, lakierowanie, galwanizowanie i zgrzewanie ultradźwiękowe. Ponadto, Gamaplast oferuje dodatkową przestrzeń magazynową dla swoich klientów, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowanie się do potrzeb rynku oraz elastyczność w obsłudze zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gamaplast Michał Gamalczyk osiągnęła 45 906 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 667 942 zł. Pozostałe przychody to 239 024 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 204 655 zł.
Zysk netto wyniósł 463 287 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 906 966 zł w 2024 roku.
• 39 816 223 zł w 2023 roku.
• 50 712 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -239 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 463 287 zł w 2024 roku.
• -1 111 070 zł w 2023 roku.
• 887 317 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gamaplast Michał Gamalczyk wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
183 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 157 841 zł w
2024 roku.
• -766 033 zł w
2023 roku.
• 1 385 298 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamaplast Michał Gamalczyk wynosi 32 457 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 767 415 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 656 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 457 792 zł w 2024 roku.
• 31 301 138 zł w 2023 roku.
• 43 469 662 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gamaplast Michał Gamalczyk wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gamaplast Michał Gamalczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gamaplast Michał Gamalczyk wyniosły 44 510 102
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-910 228 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamaplast Michał Gamalczyk wyniosła 21 540 519 zł.
a
ktywa trwałe to 10 481 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 058 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 153 540 519 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 805 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 734 579 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 150 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 540 519 zł w 2024 roku.
• 24 222 355 zł w 2023 roku.
• 27 268 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamaplast Michał Gamalczyk wyniosły 146 734 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 540 519 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 681%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 251 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 734 579 zł w 2024 roku
• 17 879 702 zł w 2023 roku
• 19 118 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 681% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamaplast Michał Gamalczyk wykazała przychody na poziomie 45 906 966 zł.
Organizacja zarobiła 463 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 463 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 81 688 zł w 2023 roku
• 166 363 zł w 2022 roku