EUROBUD POLAK & ZATORSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000588709

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

4,5 mln

zysk

739 tys.

wartość firmy

9,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 76

Kod pocztowy

25-501

Rejestracja

2015-11-27

Rozpoczęcie działalności

2015-11-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurobud Polak & Zatorski osiągnęła 4 522 824 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 519 071 zł. Pozostałe przychody to 3754 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 780 030 zł.

Zysk netto wyniósł 739 040 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 646 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 522 824 zł w 2024 roku.
• 3 912 092 zł w 2023 roku.
• 4 622 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 739 040 zł w 2024 roku.
• 584 045 zł w 2023 roku.
• 740 453 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

2868734.5

452608.16

2887381.27

877463.56

3099870.98

951391.97

3031523.59

760292.5

4622635.34

740453.12

3912091.98

584045.25

4522824.2

739040.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurobud Polak & Zatorski wynosi 864 tys. zł.

EBITDA Eurobud Polak & Zatorski wynosi 880 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurobud Polak & Zatorski wynosi 9 937 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 965 672 zł a 21 150 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 361 194 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 937 049 zł w 2024 roku.
• 8 472 013 zł w 2023 roku.
• 9 133 306 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

408691.77

2179689.44

731050.14

4453972.45

7171836.25

1364181.81

6798956.9

12284489.84

2040994.54

7913143.07

13319487.58

2579551.91

7641737.64

13757610.2

3089736.5

9133305.88

16478594.68

3527770.44

8472012.76

18814775.68

3965671.64

9937048.86

21150248.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurobud Polak & Zatorski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurobud Polak & Zatorski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 625 zł.

Koszty operacyjne Eurobud Polak & Zatorski wyniosły 3 655 247 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 232 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 625 zł w 2024 roku
• 676 463 zł w 2023 roku
• 573 618 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurobud Polak & Zatorski wyniosła 6 935 173 zł.

a

ktywa trwałe to 34 856 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 900 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 935 173 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 287 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 647 611 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 837 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 935 173 zł w 2024 roku.
• 5 593 877 zł w 2023 roku.
• 5 103 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1073406.08

1551013.1

2807977.09

3576583.45

4150606.08

5103411.43

5593876.63

6935172.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.29

0.46

0.18

0.16

0.31

0.48

0.32

0.3

0.27

0.35

0.33

0.31

0.18

0.22

0.24

0.25

0.15

0.18

0.16

0.1

0.12

0.18

0.15

0.11

0.14

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurobud Polak & Zatorski wyniosły 1 647 611 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 935 173 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 647 611 zł w 2024 roku
• 890 183 zł w 2023 roku
• 983 763 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1073406.08

528483.72

0.49

1551013.1

576279.58

0.37

2807977.09

989068.01

0.35

3576583.45

855257.4

0.24

4150606.08

711203.53

0.17

5103411.43

983762.76

0.19

5593876.63

890182.71

0.16

6935172.93

1647610.74

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurobud Polak & Zatorski wykazała przychody na poziomie 4 522 824 zł.

Organizacja zarobiła 816 095 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 77 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 739 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 055 zł w 2024 roku
• 62 153 zł w 2023 roku
• 80 528 zł w 2022 roku

Wartość

0

45491

35942

49317

6355

80528

62153

77055

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Eurobud Polak & Zatorski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.00568

0.61523

0.42829

0.43764

0.30609

0

0.90527

0.85067

0.65324

0.37581

0.76082

0.7666

0.89779

0.72027

0.90802

0.93144

0.84529

0.72698

0.36472

0.83271

0.83949

0.88778

0.70704

0.90837

0.93247

0.85396

0.76274

0.31779

0.82657

0.83586

0.86727

0.66024

0.92889

0.91133

0.83544

0.75966

0.26114

0.8037

0.78788

0.84275

0.58877

0.78661

0.9123

0.86289

0.77507

0.26851

0.75385

0.7501

0.83219

0.56372

0.90491

0.88138

0.84524

0.77709

0.25128

0.71904

0.73536

0.79178

0.53273

0.88204

0.88221

0.82669

0.76379

0.28303

0.73765

0.74854

0.79633

0.52422

0.87427

Powiązania

P JACEK - reprezentacja

P EWA - wspólnik

Z ANDRZEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2015

P Ewa

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

01.10.2020

P Jacek

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

27.11.2015

Z Andrzej

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

30.12.2020

P Jacek

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Polak Ewa posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do EUROBUD POLAK & ZATORSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PERFEKT - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000518707
2	PRO-CAR KATOWICE SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000496063
3	SANBUD DEWELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000683023
4	MB DEVELOPER SP. Z O.O.	0000831402
5	VOTUS SP. Z O.O.	0000706763
6	AVIM DEVELOPER SP. Z O.O.	0000436346
7	WILLE MIEJSKIE KOŹMICKI - MIKOŁAJEWSKI SP. K.	0000411642
8	SKANDIA CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000875291
9	MAZURY 24 SP. Z O.O.	0000522194
10	IVG SP. Z O.O.	0000363335
11	DATA NET SP. Z O.O.	0000847017
12	EURO-ENGINEERING SP. Z O.O.	0000391930
13	GAJOWA 74 SP. Z O.O.	0000659331
14	ABM PLUS SP. Z O.O.	0000252674
15	MODESTA SP. Z O.O. S.K.A.	0000447645
16	ELEGANTO-DEWELOPMENT OBŁÓJ DUBANIK SP. K.	0000620449
17	KONCEPT-DOM SP. Z O.O.	0000187184
18	GKT BUD SP. Z O.O.	0000952434
19	BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE "KREATOR" SP. Z O.O.	0000142028
20	SPECTRUM P2 SP. Z O.O. SP. K.	0000568562
21	CATALYST CAPITAL SP. Z O.O.	0000287961
22	EURO-MAR MATEJA KURZYŃSKI KULIKOWSKI SP. K.	0000313492
23	WYSZOMIRSCY SP. Z O.O.	0000577863
24	ARMADA BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000417035
25	ALEKSANDROWSKI PROGRAM MIESZKANIOWY SP. Z O.O.	0000870856
26	VIRAKO SP. Z O.O.	0000023515
27	BUD-RIM DEVELOPMENT BIS	0000297278
28	SEMAR INWEST SP. Z O.O.	0000969214
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO REMONTOWO HANDLOWE P.B.R.	0000434699
30	CYTADEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000927560

EUROBUD POLAK & ZATORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000588709 NIP 9591967128 REGON 363090909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROBUD POLAK & ZATORSKI

EUROBUD POLAK & ZATORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000588709 NIP
9591967128 REGON
363090909