AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382684 NIP
6112713286 REGON
021473860

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

259 tys.

zysk

201 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 9

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2011-04-01

Rozpoczęcie działalności

2011-03-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIENIE B) W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓLDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Rozmnażanie roślin Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Chów i hodowla zwierząt Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agrarpol osiągnęła 258 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3088 zł. Pozostałe przychody to 255 505 zł.

Całkowite koszty wyniosły -197 747 zł.

Zysk netto wyniósł 200 836 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -64 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 594 zł w 2022 roku.
• 555 238 zł w 2021 roku.
• 475 697 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 836 zł w 2022 roku.
• 164 858 zł w 2021 roku.
• 297 313 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

580283.84

164232.22

247657.06

-97561.85

412515.39

401610.53

475696.7

297313.45

555237.74

164857.81

258593.93

200835.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agrarpol wynosi 1 606 211 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 387 891 zł a 3 362 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 606 211 zł w 2022 roku.
• 1 752 475 zł w 2021 roku.
• 2 105 627 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

148164.07

1191948.84

2299251.08

240153.31

619142.65

376256.51

2257708.88

5622547.42

599241.59

2105626.53

4162388.3

722884.95

1752474.68

3855386.4

387890.9

1606210.88

3362517.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrarpol wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2022 roku.
• 2,87% w 2021 roku.
• 2,87% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrarpol wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agrarpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agrarpol wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.
• 89 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 10 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2022 roku.
• 337 tys. zł w 2021 roku.
• 278 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

26736.23

69143.23

319.55

35022.68

7061.8

66548.08

174326.37

9581.16

88531.47

278386.08

95380.89

337346.31

83721

294220.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4937 zł.

Koszty operacyjne Agrarpol wyniosły 56 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 418 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4937 zł w 2022 roku
• 152 590 zł w 2021 roku
• 2628 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Wynagrodzenia — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2845.32

2682.33

2628

152589.75

4937.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agrarpol wyniosła 1 562 296 zł.

ktywa obrotowe to 1 562 296 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 562 296 zł.

apitał (fundusz) własny to 840 629 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 267 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 562 296 zł w 2022 roku.
• 1 201 867 zł w 2021 roku.
• 828 283 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

224617.75

148181.33

575090.97

828283.12

1201866.57

1562295.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -1,742%.

Marża netto wyniosła 78%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -343.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.73

0.83

-0.24

0.28

-0.66

-0.97

-5.17

-0.39

0.7

0.8

0.94

0.97

0.36

0.37

0.26

0.63

0.14

0.17

-0.45

0.3

0.13

0.24

-17.42

0.78

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agrarpol wyniosły 721 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 562 296 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 666 zł w 2022 roku
• 238 020 zł w 2021 roku
• 29 294 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku

Zadłużenie — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

224617.75

27065.66

0.12

148181.33

48116.52

0.32

575090.97

73415.63

0.13

828283.12

29294.33

0.04

1201866.57

238019.97

0.2

1562295.65

721666.31

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agrarpol wykazała przychody na poziomie 258 594 zł.

Organizacja zarobiła 200 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agrarpol wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68624

0.47165

0.20116

0.29159

0.75679

0.18566

0.98942

0.94671

0.14071

0.36765

0.19211

0.48032

0.14828

0.03747

0.033

0.03013

0.81601

0.43815

0.28304

0.31315

0.99258

0.98141

0.98609

0.94844

0.70437

0.44244

0.31135

0.19419

0.90147

0.6488

0.95459

0.85163

0.57573

0.45213

0.34919

0.42071

0.63147

0.11206

0.78727

0.67401

0.56962

0.36847

0.37364

0.63744

0.95854

0.02429

0.72587

0.73422

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 362 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 51 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+362

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

+1 mies. 21 dni 04-09-2023

2021

+8 mies. 7 dni 19-06-2023

2020

+13 mies. 21 dni 30-11-2022

2019

+4 mies. 8 dni 20-02-2021

2018

+19 mies. 16 dni 20-02-2021

2017

+25 mies. 1 dni 04-08-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Seńkowski Karol - reprezentacja

Brzyszcz Gustaw - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2011

Brzyszcz Gustaw

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

01.04.2011

Seńkowski Karol

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Brzyszcz Gustaw posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Brzyszcz Gustaw

wspólnik
Seńkowski Karol

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do AGRARPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	MATALLANA SP. Z O.O.	0000155465
2	ROLPART POLSKA SP. Z O.O.	0000218886
3	POL 020 SIEMYSL SP. Z O.O.	0000362137
4	EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE DOBRZYŃ SP. Z O.O.	0000443700
5	PUMA SP. Z O.O.	0000447142
6	MAJĄTEK SKOWROŃSKI SP. Z O.O.	0000618212
7	FALCON SP. Z O.O.	0000894771
8	FUNDACJA ZWIERZĘTA EULALII	0000038479
9	AGRO-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000636946
10	EKODAN SP. Z O.O.	0000128995
11	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W WIELKIEJ	0000192916
13	TUCZROL SP. Z O.O.	0000230999
14	ZAGRODA POLSKA SP. Z O.O.	0000414698
15	PRO NATURA SP. Z O.O.	0000484227
16	I.B.G. - INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000490218
17	AGRINUS SP. Z O.O.	0000499207
18	AGRAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195581
19	AGRICOM SP. Z O.O.	0000382681
20	ROLSERVIS SP. Z O.O.	0000382787
21	MKKB SP. Z O.O.	0000865090
22	VAN ANSEM AGRAR SP. Z O.O.	0000169460
23	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
24	GURMAN SP. Z O.O.	0000256161
25	ROL-KAW SP. Z O.O.	0000328238
26	NIWA-FARM SP. Z O.O.	0000038179
27	KABA SP. Z O.O.	0000150601
28	WOLNA STREFA SP. Z O.O.	0000184664
29	EDOPOL SP. Z O.O.	0000255794
30	CENTRAL AGRO SP. Z O.O.	0000274517

AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382684 NIP 6112713286 REGON 021473860

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AGRARPOL

AGRARPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000382684 NIP
6112713286 REGON
021473860