KULAK & KULAK ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000378849

Podsumowanie

aktywa

446 tys.

przychód

570 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SZADEK

Adres

ŁASKA, 7

Kod pocztowy

98-240

Rejestracja

2011-02-23

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kulak & Kulak Energia osiągnęła 570 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 570 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 482 737 zł.

Zysk netto wyniósł 87 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 490 zł w 2024 roku.
• 768 500 zł w 2023 roku.
• 55 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 753 zł w 2024 roku.
• 213 648 zł w 2023 roku.
• 5017 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70.29

-5485.71

2740.4

-9726.26

26529.19

-3061.71

55328.28

-4540.26

14348.46

-8949.74

55972.5

5016.79

768500.46

213647.68

570490.29

87753.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kulak & Kulak Energia wynosi 1 011 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 280 373 zł a 1 495 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 011 712 zł w 2024 roku.
• 1 581 483 zł w 2023 roku.
• 111 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122875.62

655086.72

0

35733.78

180836.52

0

49296.69

168589.68

0

65090.89

150428.64

0

60125.43

269652.2

50167.9

111704.54

289719.36

214558.14

1581482.5

2991067.52

280372.99

1011712.37

1495322.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kulak & Kulak Energia wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0273712854832411

0.0273699332028627

0.027369499206543

0.02737046033144

0.0273700095713139

0.0273618400096893

0.0273641441017389

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulak & Kulak Energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000493564060889184

0.000941411475650966

0.000588875322137028

0.000444539473392069

0.000494386884383857

0.000339030666509643

0.000205259202630259

0.000203387622605078

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kulak & Kulak Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kulak & Kulak Energia wynosi 36 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11074.09

57320.09

0

9041.83

0

8429.48

0

7521.43

0

13482.61

0

1733.94

14485.97

23055.01

42961.5

68699.59

14623.1

36148.61

74766.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 927 zł.

Koszty operacyjne Kulak & Kulak Energia wyniosły 473 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 927 zł w 2024 roku
• 90 930 zł w 2023 roku
• 4240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4800

4240

90930.1

52926.74

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kulak & Kulak Energia wyniosła 445 777 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 173 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 373 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 946 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 777 zł w 2024 roku.
• 363 289 zł w 2023 roku.
• 172 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

163771.68

274268.57

279522.1

216970.89

170539.52

172572.13

363289.31

445776.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1117 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.1

-78.04

-0.04

-0.22

-3.31

-3.55

-0.01

-0.07

-0.1

-0.12

-0.02

-0.12

-0.91

-0.08

-0.05

-0.13

-0.67

-0.62

0.03

0.07

0.1

0.09

0.59

0.75

0.31

0.28

0.2

0.23

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kulak & Kulak Energia wyniosły 71 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 946 zł w 2024 roku
• 77 212 zł w 2023 roku
• 100 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163771.68

0

274268.57

229059.44

0.84

279522.1

237374.68

0.85

216970.89

179363.73

0.83

170539.52

103126.47

0.6

172572.13

100142.29

0.58

363289.31

77211.79

0.21

445776.56

71945.91

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kulak & Kulak Energia wykazała przychody na poziomie 570 490 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kulak & Kulak Energia wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29489

0.63178

0.62598

0.00229

0.36181

0.44242

0.26569

0

0.23847

0.73673

0.66807

0.49705

0.49537

0.42253

0.30583

0.15861

0

0.31683

0.78764

0.66667

0.48905

0.66655

0.56016

0.46615

0.22085

0.28601

0.8113

0.65525

0.47901

0.62427

0.43788

0.38126

0.20203

0

0.26747

0.76355

0.58427

0.3712

0.58266

0.53574

0.32629

0.1958

0.86109

0.77648

0.55447

0.33931

0.76319

0.6608

0.86781

0.49792

0.92374

0.8673

0.56011

0.23755

0.85223

0.80297

0.98513

0.7514

0.90799

0.8342

0.5168

0.21251

0.83433

0.75691

0.96538

0.52769

Powiązania

KULAK-ENERGIA - wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

J MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2011

Kulak-Energia

Organizacja

wspólnik

23.02.2011

13.02.2023

B Sebastian

Październik 1972

Osoba

wspólnik

22.08.2024

K Mirosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

13.02.2023

22.08.2024

K Mirosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

22.08.2024

K Michał

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

26.07.2012

J Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.02.2011

26.07.2012

J Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.02.2011

13.02.2023

B Sebastian

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Kulak Energia posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kulak Mirosław posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kulak Michał posiada 125 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2024 jest Kulak Energia kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2023 do 22.08.2024:
• Kulak Mirosław (50% udziałów)
• Kulak Energia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2011 do 13.02.2023:
• Byczkowski Sebastian (50% udziałów)
• Kulak Energia (50% udziałów)

Podobne organizacje do KULAK & KULAK ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	MEW SULEJÓW II SP. Z O.O.	0000821767
2	ENERN POLSKA SP. Z O.O.	0000427099
3	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
4	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
5	BTK SOLAR SP. Z O.O.	0000894242
6	TELE - ENERGIA SP. Z O.O.	0000257086
7	SUNMAAIER SP. Z O.O.	0000753718
8	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
9	PV ZACHÓD 3 SP. Z O.O.	0000871143
10	PARK WIATROWY SIERAKOWO SP. Z O.O.	0000357640
11	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
12	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790
13	SOLAR PÓŁNOC SP. Z O.O.	0001020927
14	POLENERGIA FARMA FOTOWOLTAICZNA 15 SP. Z O.O.	0000902220
15	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
16	ENERGETYCZNI SP. Z O.O.	0000733977
17	QSUN 20 SP. Z O.O.	0000553399
18	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
19	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
20	PV POLSKA SP. Z O.O.	0000437521
21	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
22	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
23	FARMA F5 SP. Z O.O.	0000867464
24	SUNTECH ENERGY 3 SP. Z O.O.	0000617835
25	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
26	POWERU P.S.A.	0000968178
27	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
28	METROPOLIS ENERGIA I SP. Z O.O.	0000335637
29	PV 330 SP. Z O.O.	0000763691
30	ELEKTROWNIA GRABOWO SP. Z O.O.	0000785226

KULAK & KULAK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378849 NIP 8291730338 REGON 101005090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KULAK & KULAK ENERGIA

KULAK & KULAK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378849 NIP
8291730338 REGON
101005090