KULAK & KULAK ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000378849

Podsumowanie

aktywa

446 tys.

przychód

570 tys.

zysk

88 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SZADEK

Adres

ŁASKA, 7

Kod pocztowy

98-240

Rejestracja

2011-02-23

Rozpoczęcie działalności

2011-01-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kulak & kulak energia osiągnęła 570 490 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 570 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 482 737 zł.

Zysk netto wyniósł 87 753 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 570 490 zł w 2024 roku.
• 768 500 zł w 2023 roku.
• 55 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 753 zł w 2024 roku.
• 213 648 zł w 2023 roku.
• 5017 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

70.29

-5485.71

2740.4

-9726.26

26529.19

-3061.71

55328.28

-4540.26

14348.46

-8949.74

55972.5

5016.79

768500.46

213647.68

570490.29

87753.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kulak & kulak energia wynosi 1 011 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 280 373 zł a 1 495 323 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 011 712 zł w 2024 roku.
• 1 581 483 zł w 2023 roku.
• 111 705 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

122875.62

655086.72

0

35733.78

180836.52

0

49296.69

168589.68

0

65090.89

150428.64

0

60125.43

269652.2

50167.9

111704.54

289719.36

214558.14

1581482.5

2991067.52

280372.99

1011712.37

1495322.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulak & kulak energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 927 zł.

Koszty operacyjne Kulak & kulak energia wyniosły 473 003 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 927 zł w 2024 roku
• 90 930 zł w 2023 roku
• 4240 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kulak & kulak energia wyniosła 445 777 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 173 781 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 996 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 445 777 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 373 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 946 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 445 777 zł w 2024 roku.
• 363 289 zł w 2023 roku.
• 172 572 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

163771.68

274268.57

279522.1

216970.89

170539.52

172572.13

363289.31

445776.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1117 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.1

-78.04

-0.04

-0.22

-3.31

-3.55

-0.01

-0.07

-0.1

-0.12

-0.02

-0.12

-0.91

-0.08

-0.05

-0.13

-0.67

-0.62

0.03

0.07

0.1

0.09

0.59

0.75

0.31

0.28

0.2

0.23

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kulak & kulak energia wyniosły 71 946 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 445 777 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 946 zł w 2024 roku
• 77 212 zł w 2023 roku
• 100 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

163771.68

0

274268.57

229059.44

0.84

279522.1

237374.68

0.85

216970.89

179363.73

0.83

170539.52

103126.47

0.6

172572.13

100142.29

0.58

363289.31

77211.79

0.21

445776.56

71945.91

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kulak & kulak energia wykazała przychody na poziomie 570 490 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kulak & kulak energia wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29557

0.63123

0.62582

0.00229

0.36225

0.44258

0.26648

0

0.23913

0.73659

0.66786

0.4952

0.49669

0.42347

0.30747

0.15928

0

0.31668

0.7874

0.66701

0.48827

0.66655

0.5601

0.46674

0.22184

0.28609

0.81102

0.65569

0.47701

0.62462

0.4389

0.3809

0.20289

0

0.26768

0.76341

0.58496

0.36923

0.58313

0.53592

0.32674

0.19672

0.86089

0.77539

0.55286

0.33612

0.76467

0.66194

0.86764

0.49664

0.91723

0.85737

0.52646

0.23005

0.85371

0.80428

0.98479

0.74844

0.89177

0.79266

0.46556

0.22369

0.82857

0.69959

0.95669

0.53676

Powiązania

KULAK-ENERGIA - wspólnik

K MIROSŁAW - wspólnik

K MICHAŁ - wspólnik

J MAŁGORZATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2011

Kulak-Energia

Organizacja

wspólnik

23.02.2011

13.02.2023

B Sebastian

Październik 1972

Osoba

wspólnik

13.02.2023

22.08.2024

K Mirosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

22.08.2024

K Mirosław

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

22.08.2024

K Michał

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

23.02.2011

26.07.2012

J Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

26.07.2012

J Małgorzata

Lipiec 1984

Osoba

reprezentacja

23.02.2011

13.02.2023

B Sebastian

Październik 1972

Osoba

Udziałowcy

Kulak Energia posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kulak Mirosław posiada 375 udziałów, które stanowią 37.5% firmy.

Kulak Michał posiada 125 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.

Największym udziałowcem od 22.08.2024 jest Kulak Energia kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2023 do 22.08.2024:
• Kulak Mirosław (50% udziałów)
• Kulak Energia (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2011 do 13.02.2023:
• Kulak Energia (50% udziałów)
• Byczkowski Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do KULAK & KULAK ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
2	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
3	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
4	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
5	ELEKTROWNIA GRABOWO SP. Z O.O.	0000785226
6	ARSUN SP. Z O.O.	0000538479
7	ENERGY WINDMILL GOLD SP. Z O.O.	0000781195
8	SOL PV SP. Z O.O.	0000791511
9	PĘDZIWIATR SP. Z O.O.	0000175615
10	SKY PV SP. Z O.O.	0000791907
11	GEN PV SP. Z O.O.	0000792113
12	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
13	TDA ENERGY SP. Z O.O.	0000499896
14	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
15	C66 LABS P.S.A.	0001006387
16	EUROS ENERGETYKA WIATROWA SP. Z O.O.	0000423959
17	EKO-EN SP. Z O.O.	0000664068
18	SH5 SP. Z O.O.	0000828754
19	SUN EKO SP. Z O.O.	0000425822
20	ENER 2W SP. Z O.O.	0000439636
21	RE RYT SP. Z O.O.	0001016573
22	KALISKA PV 2 SP. Z O.O.	0000843858
23	EN-EKO SP. Z O.O.	0000509435
24	FFS SP. Z O.O.	0000668942
25	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 19 SP. Z O.O.	0000485405
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
27	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 21 SP. Z O.O.	0000495173
28	NOVA ENERGIA SP. Z O.O.	0000562969
29	AMPEA FM SP. Z O.O.	0000898155
30	ENRONONE SP. Z O.O.	0000630989

KULAK & KULAK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378849 NIP 8291730338 REGON 101005090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KULAK & KULAK ENERGIA

KULAK & KULAK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378849 NIP
8291730338 REGON
101005090