Organizacja Orange logistics osiągnęła 35 969 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 966 892 zł. Pozostałe przychody to 2152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 323 891 zł.
Zysk netto wyniósł 643 001 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 734 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 969 044 zł w 2021 roku.
• 47 081 391 zł w 2020 roku.
• 52 531 594 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -589 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 001 zł w 2021 roku.
• -3 429 750 zł w 2020 roku.
• 1 604 787 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orange logistics wynosi 37 494 153 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 430 013 zł a 89 922 611 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 094 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 494 153 zł w 2021 roku.
• 41 633 528 zł w 2020 roku.
• 54 258 456 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orange logistics wyniosła 28 576 315 zł.
a
ktywa trwałe to 10 915 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 661 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 576 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 590 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 985 935 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 983 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 576 315 zł w 2021 roku.
• 32 720 143 zł w 2020 roku.
• 41 844 610 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orange logistics wyniosły 13 985 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 576 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 099 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 985 935 zł w 2021 roku
• 19 058 899 zł w 2020 roku
• 24 753 616 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orange logistics wykazała przychody na poziomie 35 969 044 zł.
Organizacja zarobiła 784 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 141 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 001 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -233 377 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 141 447 zł w 2021 roku
• 337 294 zł w 2020 roku
• 640 204 zł w 2019 roku
Organizacja Orange logistics wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Duda Sławomir
posiada 98109 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2013 jest
Duda Sławomir
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.12.2011 do 06.05.2013
był Duda Sławomir
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 31.01.2011 do 05.12.2011 najwięcej udziałów posiadał Duda Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.