Organizacja Donar osiągnęła 491 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 646 zł.
Zysk netto wyniósł 23 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 491 554 zł w 2022 roku.
• 448 188 zł w 2021 roku.
• 390 296 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 908 zł w 2022 roku.
• 17 267 zł w 2021 roku.
• 89 251 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donar wynosi 521 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 564 zł a 1 228 885 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 521 898 zł w 2022 roku.
• 448 494 zł w 2021 roku.
• 699 722 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donar wyniosła 150 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 673 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 673 zł w 2022 roku.
• 123 150 zł w 2021 roku.
• 110 025 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donar wyniosły 19 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 255 zł w 2022 roku
• 15 640 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donar wykazała przychody na poziomie 491 554 zł.
Organizacja zarobiła 26 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2365 zł w 2022 roku
• 1708 zł w 2021 roku
• 8827 zł w 2020 roku