Z500 SP. Z O.O. | KRS: 0000374974

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,6 mln

zysk

-291 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

TRAKT BRZESKI, 35

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2010-12-31

Rozpoczęcie działalności

2011-01-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.z500.pl/

Email

it@z500.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostałe formy udzielania kredytów Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Ponad 1300 projektów domów do wyboru.
Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów.
Wsparcie ekspertów w zakresie budowy oraz finansowania.
Kompleksowa oferta współpracy z renomowanymi firmami budowlanymi.
Zróżnicowane style projektowania dzięki międzynarodowej współpracy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z500 osiągnęła 2 643 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 642 339 zł. Pozostałe przychody to 837 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 933 591 zł.

Strata netto wyniosła 291 252 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -602 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 643 175 zł w 2024 roku.
• 2 583 172 zł w 2023 roku.
• 2 912 984 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -202 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -291 252 zł w 2024 roku.
• 12 420 zł w 2023 roku.
• -436 085 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6863267.21

1127214.59

6180756.73

8523.93

6225598.97

-26388.3

5030443.99

-196853.43

5007274.65

-24658.89

2912984.38

-436085.44

2583172.06

12419.69

2643175.42

-291251.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z500 wynosi -290 tys. zł.

EBITDA Z500 wynosi -152 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 245 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -289 779 zł w 2024 roku.
• 11 714 zł w 2023 roku.
• -462 977 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 248 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -152 088 zł w 2024 roku.
• 60 583 zł w 2023 roku.
• -346 445 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z500 wynosi 2 895 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 607 939 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 094 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 895 247 zł w 2024 roku.
• 2 748 362 zł w 2023 roku.
• 2 909 243 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1473850.48

10558220.31

17158168.02

85239.3

5634843.63

15451891.83

0

5610851.51

15563997.42

0

4666441.45

12576109.98

0

4632501.06

12518186.63

0

2909243.47

7282460.95

124196.9

2748362.11

6457930.15

0

2895246.79

6607938.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z500 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 663 zł.

Koszty operacyjne Z500 wyniosły 2 932 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 663 zł w 2024 roku
• 494 744 zł w 2023 roku
• 399 259 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z500 wyniosła 1 676 740 zł.

a

ktywa trwałe to 58 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 618 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 676 740 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 510 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 900 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 676 740 zł w 2024 roku.
• 1 386 639 zł w 2023 roku.
• 1 319 251 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2220865.27

2377120.41

2361008.75

2093240.52

2135909.03

1319251.11

1386638.52

1676740.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.51

0.57

0.21

0.16

0

-0.01

0

-0.09

-0.11

-0.04

-0.01

0

-0.33

-0.34

-0.16

-0.15

0.01

0

-0.17

-0.19

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z500 wyniosły 165 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 676 740 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 900 zł w 2024 roku
• 84 547 zł w 2023 roku
• 29 579 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2220865.27

255731.3

0.12

2377120.41

403462.51

0.17

2361008.75

413739.15

0.18

2093240.52

342824.35

0.16

2135909.03

410151.75

0.19

1319251.11

29579.27

0.02

1386638.52

84546.99

0.06

1676740.11

165900.32

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z500 wykazała przychody na poziomie 2 643 175 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

301245

35695

39887

0

5915

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Z500 wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98117

0.9634

0.91233

0.20885

0.77517

0.81748

0.91519

0.75939

0.9923

0.60758

0.95915

0.91946

0.25557

0.3324

0.32858

0.33493

0.24758

0.93107

0.14152

0.9565

0.91623

0.28939

0.33002

0.32927

0.31362

0.24413

0.94489

0.04241

0.9437

0.90141

0.24894

0.2827

0.29476

0.24801

0.19054

0

0.13959

0.94788

0.89557

0.27084

0.32543

0.32017

0.3062

0.22187

0.76146

0.01905

0.88309

0.83605

0.09216

0.17895

0.16116

0.13472

0.12505

0

0.54177

0.85395

0.82399

0.14636

0.30427

0.29613

0.41863

0.33359

0.02378

0.82955

0.84336

0.24359

0.18253

0.17363

0.19007

0.16074

Powiązania

B PAULINA - prokurent

Z PIOTR - organ nadzoru, wspólnik

Z GRAŻYNA - organ nadzoru

Z ŁUKASZ - reprezentacja

D MARIUSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2010

07.02.2013

Z Piotr

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

31.12.2010

07.02.2013

Z Urszula

Październik 1984

Osoba

wspólnik

07.02.2013

26.01.2016

Archi4world Ltd.

Organizacja

wspólnik

26.01.2016

09.05.2024

Ixelsior Ltd.

Organizacja

wspólnik

09.05.2024

Z Piotr

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

01.03.2012

Z Piotr

Sierpień 1977

Osoba

organ nadzoru

01.03.2012

26.01.2016

Z Urszula

Październik 1984

Osoba

organ nadzoru

01.03.2012

D Mariusz

Wrzesień 1971

Osoba

organ nadzoru

09.05.2024

Z Grażyna

Marzec 1952

Osoba

prokurent

04.05.2023

B Paulina

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

31.12.2010

01.03.2012

Z Piotr

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

31.12.2010

01.03.2012

Z Urszula

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

01.03.2012

07.03.2023

H Grzegorz

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

07.03.2023

Z Łukasz

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Zwierzyński Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2024 jest Zwierzyński Piotr kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2016 do 09.05.2024 był Ixelsior Ltd. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.02.2013 do 26.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Archi4world Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do Z500

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SP. Z O.O.	0000143500
2	LK & PROJEKT SP. Z O.O.	0000132491
3	FORMA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000786496
4	GIS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000152016
5	ARCHITEKT STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000932060
6	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
7	INCO SP. Z O.O.	0000209846
8	ARTUR JASIŃSKI I WSPÓLNICY BIURO ARCHITEKTONICZNE	0000221825
9	CEGROUP P.S.A.	0000956150
10	SPÓŁDZIELNIA PRACY "INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI"	0000193532
11	LITOBORSKI I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000221962
12	BIURO PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH "ECOCAD" SP. Z O.O.	0000365977
13	KDI PROJECT SP. Z O.O.	0000920941
14	DAP VIRTUAL PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000408052
15	FORT TARGOWSKI SP. Z O.O.	0000666529
16	RAYSS GROUP SP. Z O.O.	0000807580
17	DOLNOŚLĄSKIE BIURO PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO SP. Z O.O.	0000556528
18	SAR SP. Z O.O.	0000235127
19	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000563269
20	SKILLS GROUP SP. Z O.O.	0000901836
21	ALFAPROJEKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000631109
22	"CKK ARCHITEKCI" SP. Z O.O. SP. K.	0000533093
23	ARCHITEKCI DAWIDCZYK & PARTNERZY SP. Z O.O.	0000339032
24	ELD POLAND SPÓKA Z O. O.	0000059736
25	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA CZORA I CZORA SP. Z O.O.	0000180509
26	HEINLE WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000313022
27	NEOPROJEKT SP. Z O.O.	0000306817
28	MAZM SP. Z O.O.	0000582422
29	CHAPMAN TAYLOR INTERNATIONAL SERVICES SP. Z O.O.	0000022808
30	KALLAN SP. Z O.O.	0000684237

Z500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000374974 NIP 5252496983 REGON 142755168

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z500

Z500 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000374974 NIP
5252496983 REGON
142755168