Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ŻYTNIA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000371707 NIP
1231232952 REGON
142694662

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LESZNOWOLA

Adres

ŻYTNIA, 19

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żytnia 19 Nieruchomości osiągnęła 4 928 820 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 928 820 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 786 583 zł.

Zysk netto wyniósł 1 142 237 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 454 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 928 820 zł w 2022 roku.
• 4 175 397 zł w 2021 roku.
• 3 586 089 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 142 237 zł w 2022 roku.
• 1 283 345 zł w 2021 roku.
• 836 581 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2656979.94

953382.51

2497040.24

666925.27

3199629.28

916557.51

3586088.59

836581

4175397.11

1283344.7

4928820

1142237.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żytnia 19 Nieruchomości wynosi 1,26 mln zł.

EBITDA Żytnia 19 Nieruchomości wynosi 1,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 264 521 zł w 2022 roku.
• 1 474 411 zł w 2021 roku.
• 846 230 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 610 833 zł w 2022 roku.
• 1 820 723 zł w 2021 roku.
• 1 192 542 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żytnia 19 Nieruchomości wynosi 11 401 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 546 578 zł a 18 915 083 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 922 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 401 408 zł w 2022 roku.
• 10 606 877 zł w 2021 roku.
• 7 464 441 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

3985469.91

21012785.34

82282321.84

912731.45

5245126.03

9336953.78

1099955.63

6899271.86

12831805.14

1727391.38

7464441.11

11712134

2689899.91

10606876.78

17966825.8

3546578.02

11401407.94

18915082.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żytnia 19 Nieruchomości wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,44% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żytnia 19 Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4062 zł.

Koszty operacyjne Żytnia 19 Nieruchomości wyniosły 3 664 299 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 812 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4062 zł w 2022 roku
• 3528 zł w 2021 roku
• 3528 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żytnia 19 Nieruchomości wyniosła 20 773 909 zł.

ktywa trwałe to 19 872 227 zł.

ktywa obrotowe to 901 682 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 773 909 zł.

apitał (fundusz) własny to 4 728 771 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 045 138 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -437 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 773 909 zł w 2022 roku.
• 20 705 715 zł w 2021 roku.
• 21 252 815 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

22962505.89

23200904.33

21692814.74

21252815.01

20705714.81

20773908.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.36

0.03

0.55

0.27

0.04

0.63

0.29

0.04

0.36

0.24

0.23

0.06

0.36

0.35

0.31

0.06

0.24

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żytnia 19 Nieruchomości wyniosły 16 045 138 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 773 909 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 730 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 045 138 zł w 2022 roku
• 17 119 182 zł w 2021 roku
• 18 949 627 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22962505.89

2391925.43

0.1

23200904.33

21983929.06

0.95

21692814.74

20226207.23

0.93

21252815.01

18949626.5

0.89

20705714.81

17119181.6

0.83

20773908.63

16045137.94

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żytnia 19 Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 4 928 820 zł.

Organizacja zarobiła 1 255 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 113 005 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 142 237 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 005 zł w 2022 roku
• 74 659 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

74659

113005

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Żytnia 19 Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90819

0.80068

0.85611

0.27872

0.84901

0.79842

0.72642

0.58661

0.90382

0.7996

0.85934

0.77336

0.80852

0.72004

0.70312

0.86342

0.90963

0.82845

0.85314

0.76257

0.78934

0.72237

0.71971

0.87521

0.9162

0.84277

0.85182

0.74142

0.73946

0.67897

0.71897

0.80509

0.91636

0.8495

0.84711

0.70195

0.77593

0.7492

0.76211

0.79749

0.878

0.9115

0.8551

0.84597

0.669

0.73514

0.67937

0.76009

0.74054

0.89013

Powiązania

ŻYTNIA 19 - reprezentacja, wspólnik

ABELA XILA INVESTMENTS - wspólnik

D HANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2010

10.03.2011

C Maria

Marzec 1953

Osoba

wspólnik

30.11.2010

12.02.2019

K Piotr

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

10.03.2011

11.01.2016

Eveline Cosmetics Group

Organizacja

wspólnik

11.01.2016

10.10.2018

Beauty Brands Concept

Organizacja

wspólnik

10.10.2018

Żytnia 19

Organizacja

wspólnik

12.02.2019

Abela Xila Investments

Organizacja

prokurent

12.02.2019

D Hanna

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

10.03.2011

C Maria

Marzec 1953

Osoba

reprezentacja

10.03.2011

11.01.2016

Eveline Cosmetics Group

Organizacja

reprezentacja

11.01.2016

10.10.2018

Beauty Brands Concept

Organizacja

reprezentacja

10.10.2018

Żytnia 19

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ŻYTNIA 19

	Organizacja	Numer KRS
1	HOSSO GRYFICE H1 SP. Z O.O.	0000281591
2	"KV" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000165384
3	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX PN	0000671447
4	DIRECTLINE SP. Z O.O.	0000119391
5	OPOLSKAPARK SP. Z O.O.	0000870268
6	DL INVEST GROUP V SP. Z O.O.	0000464925
7	REGIONALNE CENTRUM TECHNOLOGII I WIEDZY "INTERIOR"	0000328757
8	GALERIA 11-STKA SP. Z O.O.	0000425689
9	GRYF NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000533455
10	MODULO POLSKA AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000802984
11	WYDAWNICZA PARK BOGDAN BROMBERKOWSKI ELIGIUSZ STASIAK	0000871737
12	VECTURA SP. Z O.O.	0000934768
13	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W ZIELONEJ GÓRZE	0000133486
14	AP-POL PUCHALSKA - PASTUSZKA SP. J.	0000068388
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LUBICZU	0000144525
16	WENECKA SP. Z O.O.	0000251183
17	JPBC SP. Z O.O.	0000279651
18	BONO PROPERTIES SP. Z O.O.	0000581257
19	ITA TOOLS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000847601
20	PARK HANDLOWY KWADRAT S.A.	0000453625
21	LCP ZENICA SP. Z O.O.	0000616642
22	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000073302
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD BRDĄ"	0000128536
24	JAKOB HATTELAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000260853
25	ABRAVA SP. Z O.O. PGI 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000387522
26	POLECZKI PARKING HOUSE SP. Z O.O.	0000686458
27	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA SP. Z O.O.	0000914098
28	CENTRUM SP. Z O.O.	0000514535
29	VITA PARK WIERZCHNICKI, ZAGÓRSKI SP. J.	0000899985
30	PROLOGIS POLAND XLI SP. Z O.O.	0000222079

ŻYTNIA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000371707 NIP 1231232952 REGON 142694662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻYTNIA 19

ŻYTNIA 19 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000371707 NIP
1231232952 REGON
142694662