Organizacja Agencja Jeremy RAM Polska osiągnęła 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6616 zł.
Strata netto wyniosła 6470 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 zł w 2024 roku.
• 989 zł w 2023 roku.
• 1452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6470 zł w 2024 roku.
• -13 722 zł w 2023 roku.
• -29 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Jeremy RAM Polska wynosi -6 tys. zł.
EBITDA Agencja Jeremy RAM Polska wynosi -6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6470 zł w
2024 roku.
• -13 722 zł w
2023 roku.
• -29 606 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6470 zł w
2024 roku.
• -6950 zł w
2023 roku.
• -22 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Jeremy RAM Polska wynosi 97 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 364 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 zł w 2024 roku.
• 659 zł w 2023 roku.
• 968 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Jeremy RAM Polska wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,253% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2024 roku.
• 7,8% w 2023 roku.
• 5,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Jeremy RAM Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Jeremy RAM Polska wyniosły 6616
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2154 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Jeremy RAM Polska wyniosła 148 784 zł.
a
ktywa trwałe to 0 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -563 453 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 238 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 784 zł w 2024 roku.
• 148 130 zł w 2023 roku.
• 153 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -4,446%.
Marża netto wyniosła -4,447%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -588 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -588.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Jeremy RAM Polska wyniosły 712 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 479%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 238 zł w 2024 roku
• 705 114 zł w 2023 roku
• 697 030 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 479% w 2024 roku
• 476% w 2023 roku
• 453% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Jeremy RAM Polska wykazała przychody na poziomie 146 zł.
Organizacja zarobiła -6470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Jeremy RAM Polska wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neustadt Jerry
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Fiedor Emilia
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.04.2022 jest
Neustadt Jerry
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.05.2011 do 06.04.2022
był Neustadt Jerry
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 27.10.2010 do 05.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Neustadt Jerry . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.