SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ "GRUPA ECHO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Organizacja Avatar - '' Grupa Echo '' osiągnęła 1 953 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1025 zł. Pozostałe przychody to 1 952 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły -492 085 zł.
Zysk netto wyniósł 493 110 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 223 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 953 355 zł w 2023 roku. • 1 801 258 zł w 2022 roku. • 495 369 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 493 110 zł w 2023 roku. • 1 525 561 zł w 2022 roku. • 641 022 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi 19 460 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 930 033 zł a 86 323 228 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 460 284 zł w 2023 roku. • 23 118 853 zł w 2022 roku. • 17 565 934 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi -37 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 829 zł w
2023 roku. • -47 138 zł w
2022 roku. • -17 467 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 829 zł w
2023 roku. • -47 138 zł w
2022 roku. • -17 467 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Avatar - '' Grupa Echo ''.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Avatar - '' Grupa Echo '' charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Avatar - '' Grupa Echo '' wynosi 1,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,78 mln zł w 2023 roku. • 1,59 mln zł w 2022 roku. • 678 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,24 mln zł w 2023 roku. • 4,95 mln zł w 2022 roku. • 3,91 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Avatar - '' Grupa Echo '' wyniosły
37 854
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avatar - '' Grupa Echo '' wyniosła 21 628 663 zł.
a
ktywa trwałe to 3 759 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 868 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 628 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 580 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 856 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 636 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 628 663 zł w 2023 roku. • 21 307 526 zł w 2022 roku. • 19 625 678 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -3,591%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -514.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avatar - '' Grupa Echo '' wyniosły 47 856 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 628 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 47 856 zł w 2023 roku • 219 830 zł w 2022 roku • 63 542 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 1% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avatar - '' Grupa Echo '' wykazała przychody na poziomie 1 953 355 zł.
Organizacja zarobiła 530 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 885 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 140 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 37 885 zł w 2023 roku • 176 787 zł w 2022 roku • 191 672 zł w 2021 roku
Organizacja Avatar - '' Grupa Echo '' wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 81 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−2 mies. 21 dni25-04-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
2021
+7 mies. 12 dni25-05-2023
2020
−4 mies. 21 dni27-05-2021
2019
−1 mies. 15 dni31-08-2020
2018
−3 mies. 6 dni10-04-2019
2017
+8 dni23-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki