Organizacja "eko-elstar" osiągnęła 12 739 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 739 158 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 310 442 zł.
Zysk netto wyniósł 428 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 588 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 739 164 zł w 2022 roku.
• 7 346 684 zł w 2021 roku.
• 6 582 472 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 428 716 zł w 2022 roku.
• 533 184 zł w 2021 roku.
• 652 156 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eko-elstar" wynosi 10 957 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
749 956 zł a 31 847 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 353 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 957 595 zł w 2022 roku.
• 7 530 194 zł w 2021 roku.
• 7 156 271 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eko-elstar" wyniosła 1 344 506 zł.
a
ktywa trwałe to 20 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 323 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 506 zł w 2022 roku.
• 1 604 066 zł w 2021 roku.
• 1 606 764 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eko-elstar" wyniosły 344 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -220 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 565 zł w 2022 roku
• 937 841 zł w 2021 roku
• 1 394 322 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eko-elstar" wykazała przychody na poziomie 12 739 164 zł.
Organizacja zarobiła 428 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 428 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 92 154 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "eko-elstar" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Największym udziałowcem od 16.01.2018 jest
Koryciak Stanisław
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2015 do 16.01.2018:
• Wrochna Sławomir (35% udziałów)
• Koryciak Stanisław (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2010 do 10.04.2015:
• Koryciak Adam (25% udziałów)
• Koryciak Stanisław (25% udziałów)
• Szymroszczyk Agnieszka (25% udziałów)
• Koryciak Piotr (25% udziałów)