Organizacja Eko-Elstar osiągnęła 2 072 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 072 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 456 697 zł.
Strata netto wyniosła 384 058 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -389 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 072 640 zł w 2024 roku.
• 11 386 284 zł w 2023 roku.
• 12 739 164 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -384 058 zł w 2024 roku.
• -37 784 zł w 2023 roku.
• 428 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Elstar wynosi -384 tys. zł.
EBITDA Eko-Elstar wynosi -384 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
90 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -384 053 zł w
2024 roku.
• -37 758 zł w
2023 roku.
• 428 710 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
90 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -384 053 zł w
2024 roku.
• -17 058 zł w
2023 roku.
• 464 110 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Elstar wynosi 1 740 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 181 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -349 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 740 334 zł w 2024 roku.
• 8 241 224 zł w 2023 roku.
• 10 957 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Elstar wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Elstar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 375 085
zł.
Koszty operacyjne Eko-Elstar wyniosły 2 456 693
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 375 085 zł w 2024 roku
• 357 921 zł w 2023 roku
• 321 280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Elstar wyniosła 969 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 969 512 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 099 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 969 512 zł w 2024 roku.
• 1 976 387 zł w 2023 roku.
• 1 344 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -80%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Elstar wyniosły 491 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -136 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 413 zł w 2024 roku
• 1 109 231 zł w 2023 roku
• 344 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Elstar wykazała przychody na poziomie 2 072 640 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-Elstar wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Koryciak Piotr
posiada 6 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.01.2018 jest
Koryciak Stanisław
kontrolujący 70% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.04.2015 do 16.01.2018:
• Koryciak Stanisław (35% udziałów)
• Wrochna Sławomir (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2010 do 10.04.2015:
• Koryciak Stanisław (25% udziałów)
• Koryciak Adam (25% udziałów)
• Koryciak Piotr (25% udziałów)
• Szymroszczyk Agnieszka (25% udziałów)