Imprinta to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań druku oraz usług związanych z optymalizacją przepływu pracy. Główna oferta obejmuje druk dużych formatów, w tym plakatów, rysunków, dokumentów CAD oraz map, z wykorzystaniem nowoczesnych drukarek serii HP PageWide XL i Pro. Te urządzenia charakteryzują się wysoką jakością wydruku oraz dużą wydajnością, co pozwala na realizację zleceń nawet w szczycie zapotrzebowania. Wśród kluczowych technologii oferowanych przez Imprinta znajduje się ColorPRO Technology, która znacząco poprawia jakość wydruku, oraz oprogramowanie, które zwiększa produktywność i ułatwia zarządzanie procesami związanymi z drukiem. Imprinta dąży do stałego doskonalenia swoich usług i wprowadza innowacje, które przyczyniają się do osiągania lepszych wyników przez swoich klientów. W ciągu swojej działalności firma zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, co potwierdza jej wyspecjalizowaną ekspertyzę na rynku druku i technologii związanych z obiegiem dokumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imprinta osiągnęła 89 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 89 287 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.
Całkowite koszty wyniosły 325 847 zł.
Strata netto wyniosła 236 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 386 zł w 2024 roku.
• 811 425 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -236 559 zł w 2024 roku.
• -1824 zł w 2023 roku.
• -30 113 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imprinta wynosi -236 tys. zł.
EBITDA Imprinta wynosi -232 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imprinta wynosi 59 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 223 466 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 591 zł w 2024 roku.
• 540 950 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imprinta wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,384% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imprinta charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 784
zł.
Koszty operacyjne Imprinta wyniosły 325 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 595 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 784 zł w 2024 roku
• 103 930 zł w 2023 roku
• 3759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imprinta wyniosła 150 529 zł.
a
ktywa trwałe to 2558 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -258 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 409 025 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 529 zł w 2024 roku.
• 326 691 zł w 2023 roku.
• 186 558 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -157%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła -265%.
Marża netto wyniosła -265%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -88.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imprinta wyniosły 409 025 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 272%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 409 025 zł w 2024 roku
• 348 628 zł w 2023 roku
• 206 671 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 272% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imprinta wykazała przychody na poziomie 89 386 zł.
Organizacja zarobiła -236 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -236 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 03.03.2023 jest
Gackowski Tomasz
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2011 do 03.03.2023:
• Sadło Grzegorz (50% udziałów)
• Bogusz Karol (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2010 do 25.03.2011:
• Sadło Grzegorz (25% udziałów)
• Bogusz Karol (25% udziałów)
• Łygas Magdalena (25% udziałów)
• Kuroś Jacek (25% udziałów)