IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000932894 NIP 8822138964 REGON 520467149

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
302 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
369 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
91 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
792 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
DZIERŻONIÓW
Adres
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 19
Kod pocztowy
58-200
Rejestracja
2021-11-17
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeńNaprawa i konserwacja maszynSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanaSprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnejSprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnegoSprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanychSprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachSprzedaż hurtowa obrabiarekSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IF osiągnęła 369 294 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 369 294 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 278 209 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 91 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 028 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 294 zł w 2025 roku.
• 244 613 zł w 2024 roku.
• 207 238 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 581 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 085 zł w 2025 roku.
• 67 729 zł w 2024 roku.
• 37 924 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji IF wynosi 791 593 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 055 zł a 1 275 195 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 898 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 593 zł w 2025 roku.
• 546 733 zł w 2024 roku.
• 351 797 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT IF wynosi 100 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 057 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 286 zł w 2025 roku.
• 74 433 zł w 2024 roku.
• 42 172 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w IF.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji IF.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2024 (MSiG nr 151/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 934146. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/651449/24/153]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651449/24/153 Nr ogłoszenia: 934146
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 D X V. W P I S Y D O
  2. Poz. 934145. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/651449/24/752]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651449/24/752 Nr ogłoszenia: 934145
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 D
  3. Poz. 934144. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/651449/24/351]
    MSiG 151/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/651449/24/351 Nr ogłoszenia: 934144
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 10.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1333933. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/569232/23/81]
    MSiG 221/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/569232/23/81 Nr ogłoszenia: 1333933
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1333932. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/569231/23/369]
    MSiG 221/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/569231/23/369 Nr ogłoszenia: 1333932
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  6. Poz. 1333931. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/569231/23/968]
    MSiG 221/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/569231/23/968 Nr ogłoszenia: 1333931
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 582212. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/406102/22/370]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406102/22/370 Nr ogłoszenia: 582212
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 17.11.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 582211. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/406102/22/969]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406102/22/969 Nr ogłoszenia: 582211
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 17.11.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 582210. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2021. [RDF/406102/22/568]
    MSiG 145/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/406102/22/568 Nr ogłoszenia: 582210
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 13.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2022 okres OD 17.11.2021 DO 31.12.2021
  10. Poz. 1137198. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000932894. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2021. [WR.IX NS-REJ.KRS/19802/21/261]
    MSiG 229/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.IX NS-REJ.KRS/19802/21/261 Nr ogłoszenia: 1137198
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj P SKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość DZIERŻONIÓW 2. miejscowość DZIERŻONIÓW ulica UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH nr domu 19 kod pocztowy 58-200 poczta DZIERŻONIÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.10.2021 R. UMOWA SPÓŁKI POD FIRMĄ IF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA OGIELSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 13157/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHWARŚCIANEK 2. IRENA 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) 6. NIE 2 1. CHWARŚCIANEK 2. IWONA KAMILA 3. [ukryto] 5. 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ (DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100) 6. NIE 3 1. CHWARŚCIANEK 2. RADOSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE ZŁOTYCH 00/100) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 30000,00 es Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHWARŚCIANEK 2. IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHWARŚCIANEK 2. IWONA KAMILA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 1 2. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 2 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
IF nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IF wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
IF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla IF wynosi 32 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 84 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 84 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2025 roku.
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2025 roku.
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 84 tys. zł w 2025 roku.
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne IF wyniosły 269 008 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 8,4% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 709 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8,4% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów IF wyniosła 302 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 302 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 302 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 241 407 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 373 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 79 407 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 302 163 zł sumy bilansowej i 241 407 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 186 213 zł sumy bilansowej i 150 322 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 131 418 zł sumy bilansowej i 82 593 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30,14%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,73%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 27,16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 24,66%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 4 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania IF wyniosły 60 756 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 302 163 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5965 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 756 zł w 2025 roku
• 35 891 zł w 2024 roku
• 48 825 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2025 roku
• 19% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji IF wynosi 4,97 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,71, czyli same środki pieniężne pokrywają 171% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (302 163 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (60 756 zł) o 241 407 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,14 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,97 w 2025 roku
• 5,19 w 2024 roku
• 2,69 w 2023 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IF wykazała przychody na poziomie 369 294 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 100 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 9201 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 085 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,2% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2551 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9201 zł w 2025 roku
• 6704 zł w 2024 roku
• 4100 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja IF wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 16 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 369 290,63
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 369 290,63
B. Koszty działalności operacyjnej 267 059,04
II. Zużycie materiałów i energii 3 230,09
III. Usługi obce 6 706,28
V. Wynagrodzenia 22 708,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów 234 413,88
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 102 231,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 3,74
IV. Inne przychody operacyjne 3,74
E. Pozostałe koszty operacyjne 1 948,98
III. Inne koszty operacyjne 1 948,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 100 286,35
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 100 286,35
J. Podatek dochodowy 9 201,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 91 085,35

Pełne sprawozdania finansowe organizacji IF składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 82 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 22 dni
2023
−5 dni
2022
+3 mies. 21 dni
2021
−3 mies. 4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Chwarścianek Irena posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Chwarścianek Iwona posiada 240 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Chwarścianek Radosław posiada 60 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 17.11.2021 jest Chwarścianek Irena kontrolująca 50% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do IF

OrganizacjaNumer KRS
1
LV TRADE SP. Z O.O.
0001054847
2
GREENTECH POLSKA SP. Z O.O.
0000573238
3
POLGEE PL SP. Z O.O.
0000214620
4
PRINT AUTOMATION SP. Z O.O.
0000874008
5
LTV LIGHTING SP. Z O.O.
0000954111
6
MOTION PRECISION PUNCH SP. Z O.O.
0000760359
7
RADIALTEC POLAND SP. Z O.O.
0000990462
8
INTERRA POLSKA SP. Z O.O.
0000869172
9
ELWAG SP. Z O.O.
0000081948
10
MICROSTAR SP. Z O.O.
0000111188
11
HALO CRYOGENIC SP. Z O.O.
0000754727
12
EWS POLSKA SP. Z O.O.
0000520853
13
NEW AGE REFRIGERATION SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000388726
14
VARIMEX-VALVES POLAND SP. Z O.O.
0000521900
15
FILONA SP. Z O.O.
0000564053
16
LONDALE SP. Z O.O.
0001036123
17
SK DIZUVI SP. Z O.O.
0001024953
18
BOGUCKI ENGINEERING SP. K.
0000296163
19
TECHMAR-INSTAL SP. Z O.O.
0000703136
20
OEV SP. Z O.O.
0000257832
21
MASSIVE DYNAMICS SP. Z O.O.
0000834535
22
LABMED SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000937363
23
FAB SP. Z O.O.
0001047257
24
TMC EUROPE SP. Z O.O.
0000969610
25
ZWICK ROELL POLSKA SP. Z O.O.
0000490800
26
CD GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000611976
27
KOTLIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.
0001043664
28
IME SYSTEMS SP. Z O.O.
0000782635
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE SILESIA
0000183872
30
PROEMA SP. Z O.O.
0000765047