Przychody operacyjne wyniosły 50 399 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 442 zł.
Zysk netto wyniósł 21 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 399 zł w 2022 roku.
• 35 550 zł w 2021 roku.
• 19 414 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 957 zł w 2022 roku.
• 27 575 zł w 2021 roku.
• 12 945 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gwi wynosi 164 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 431 zł a 307 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 164 856 zł w 2022 roku.
• 160 963 zł w 2021 roku.
• 71 004 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gwi wyniosła 115 496 zł.
a
ktywa trwałe to 33 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 496 zł w 2022 roku.
• 91 848 zł w 2021 roku.
• 61 981 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gwi wyniosły 57 589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 589 zł w 2022 roku
• 55 897 zł w 2021 roku
• 53 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gwi wykazała przychody na poziomie 50 399 zł.
Organizacja zarobiła 24 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2522 zł w 2022 roku
• 2864 zł w 2021 roku
• 1420 zł w 2020 roku
Organizacja Gwi wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00002%.