Organizacja Gemina osiągnęła 12 450 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 450 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 930 zł.
Strata netto wyniosła 8480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 450 zł w 2022 roku.
• 25 000 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8480 zł w 2022 roku.
• 1770 zł w 2021 roku.
• -13 890 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gemina wynosi 8300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8300 zł w 2022 roku.
• 23 746 zł w 2021 roku.
• 3333 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gemina wyniosła 130 368 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 130 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 444 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 130 368 zł w 2022 roku.
• 115 270 zł w 2021 roku.
• 88 468 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -68%.
Marża netto wyniosła -68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gemina wyniosły 176 444 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 130 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 444 zł w 2022 roku
• 152 866 zł w 2021 roku
• 127 834 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
• 145% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gemina wykazała przychody na poziomie 12 450 zł.
Organizacja zarobiła -8480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 278 zł w 2021 roku
• 112 zł w 2020 roku
Organizacja Gemina wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Logic Invest Limited
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2018 jest
Logic Invest Limited
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.07.2015 do 12.02.2018
był Opala Adrian
kontrolując 96% udziałów.