SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI SP. J. | KRS: 0000345713

Podsumowanie

aktywa

11,2 mln

przychód

68,8 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

60,4 mln

Branża główna: Działalność śródlądowych agencji transportowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. POLSKA, 13A

Kod pocztowy

81-339

Rejestracja

2010-01-04

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK JEST UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 40.000 ZŁ (CZTERDZIEŚI TYSIĘCY ZŁOTYCH), SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZA WYJĄTKIEM ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYJMOWANE PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność śródlądowych agencji transportowych Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Smart Trans Rafał Bańkowski osiągnęła 68 747 633 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 68 747 633 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 65 096 429 zł.

Zysk netto wyniósł 3 651 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 502 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 747 633 zł w 2024 roku.
• 66 991 135 zł w 2023 roku.
• 83 366 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -27 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 651 204 zł w 2024 roku.
• 2 377 296 zł w 2023 roku.
• 4 292 834 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

58228738.97

3846506.81

56012112.36

3224919.6

63350260.47

2972745.6

54020005.48

3000039.77

72674191.75

5434636.26

83366637.27

4292833.98

66991135.12

2377296.48

68747633.15

3651203.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 3,72 mln zł.

EBITDA Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 3,86 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 715 314 zł w 2024 roku.
• 2 704 424 zł w 2023 roku.
• 4 236 601 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 857 453 zł w 2024 roku.
• 2 748 442 zł w 2023 roku.
• 4 295 992 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 60 436 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 171 869 083 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 890 198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 436 571 zł w 2024 roku.
• 54 169 943 zł w 2023 roku.
• 72 749 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

54205186.55

145571847.43

0

50241086.64

140030280.9

0

54124489.38

158375651.18

0

48013496.07

135050013.7

0

70188006.21

181685479.38

0

72749094.1

208416593.17

0

54169942.67

167477837.8

0

60436570.75

171869082.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Smart Trans Rafał Bańkowski charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Smart Trans Rafał Bańkowski wynosi 822 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 822 tys. zł w 2024 roku.
• 683 tys. zł w 2023 roku.
• 1,12 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,75 mln zł w 2024 roku.
• 2,68 mln zł w 2023 roku.
• 3,33 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 305 890 zł.

Koszty operacyjne Smart Trans Rafał Bańkowski wyniosły 65 032 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 311 158 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 305 890 zł w 2024 roku
• 7 632 388 zł w 2023 roku
• 7 735 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Smart Trans Rafał Bańkowski wyniosła 11 178 559 zł.

a

ktywa trwałe to 177 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 000 809 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 178 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 012 772 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 191 331 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 768 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 178 559 zł w 2024 roku.
• 8 452 569 zł w 2023 roku.
• 11 407 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10417184.36

8218099.16

8251257.24

9347043.7

10117097.52

11407643.78

8452569.44

11178559

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -181%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

-1.25

0.07

0.39

-1.43

0.06

0.36

-1.48

0.05

0.32

-1.22

0.06

0.54

-3.6

0.08

0.07

0.38

-3.76

0.05

0.28

-0.93

0.04

0.33

-1.81

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Smart Trans Rafał Bańkowski wyniosły 13 191 331 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 178 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 331 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 191 331 zł w 2024 roku
• 11 006 693 zł w 2023 roku
• 12 549 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10417184.36

13487650.1

1.29

8218099.16

10466446.38

1.27

8251257.24

10263176.47

1.24

9347043.7

11807245.01

1.26

10117097.52

11628400.59

1.15

11407643.78

12549599.14

1.1

8452569.44

11006692.8

1.3

11178559

13191331.22

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Smart Trans Rafał Bańkowski wykazała przychody na poziomie 68 747 633 zł.

Organizacja zarobiła 3 651 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 651 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

dane za rok

Organizacja Smart Trans Rafał Bańkowski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność śródlądowych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98039

0.9375

0.94118

0.93333

0.84211

0.67568

0.95556

0.02222

0

0.98413

0.96491

0.93651

0.94118

0.75556

0.71111

0.96154

0.03922

0

0.98438

0.94828

0.92188

0.91228

0.63043

0.58696

0.91525

0

0.95161

0.94915

0.90323

0.84211

0.61702

0.53333

0.93103

0

0.95385

0.95161

0.90769

0.88525

0.66038

0.64706

0.98387

0

0.95714

0.9697

0.91429

0.91935

0.45098

0.44898

0.89063

0.01613

0

0.97101

0.95385

0.85507

0.95161

0.56

0.52083

0.89231

0.04839

0

0.95745

0.95652

0.91489

0.66667

0.63415

0.89362

0.04255

0

Powiązania

L TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.01.2010

B Rafał

Luty 1975

Osoba

wspólnik

04.01.2010

L Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

04.01.2010

B Rafał

Luty 1975

Osoba

reprezentacja

04.01.2010

L Tomasz

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ALLCOM SP. Z O.O.	0000052320
2	NAUTIQUS SP. Z O.O.	0000307697
3	GAC (POLAND) SP. Z O.O.	0000046626
4	GO LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000751575
5	JASTIM SP. Z O.O.	0000190102
6	DLS-TRANS LTD SP. Z O.O.	0000115855
7	KOMPAS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000948952
8	CHEM-LINE TRADE SP. Z O.O.	0000306387
9	GEA INVEST SP. Z O.O.	0000665929
10	NORDSPED GROUP NORDSPED SP. Z O.O. SP. J.	0000907634
11	SEDINA GROUP SP. Z O.O.	0000368577
12	BALTIC SHIPPING AGENCY LTD SP. Z O.O.	0000154788
13	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA AGROLAND SP. Z O.O.	0000187338
14	GEIS CARGO INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000064436
15	GEPA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000564790
16	OMEGAIR CARGO SP. Z O.O.	0000270169
17	ECCO WOOD SP. Z O.O.	0000632069
18	ERONTRANS-AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000032780
19	POLTRANS SOCHACZEW SP. Z O.O.	0000897139
20	DIRKS POLSKA SP. Z O.O.	0000453744
21	AP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000315149
22	OS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000459794
23	CSL SP. Z O.O.	0000055515
24	PEKO SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA W. JANKOWSKI, P. STACHURA	0000579319
25	KPT KOWALSKI SP. Z O.O.	0000957509
26	MICHL POLSKA SP. Z O.O.	0000210563
27	IMEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000374143
28	SATORI SP. Z O.O.	0000515886
29	SPED TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000267367
30	HERMES SP. Z O.O.	0000116280

SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000345713 NIP 5862175125 REGON 220258076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność śródlądowych agencji transportowych" (52.29.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI

SMART TRANS RAFAŁ BAŃKOWSKI, TOMASZ LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000345713 NIP
5862175125 REGON
220258076