ZUPTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000345530 NIP
6960013631 REGON
410191178

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 650 360 zł w 2023 roku.
• 12 726 695 zł w 2022 roku.
• 10 995 180 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 087 zł w 2023 roku.
• -157 816 zł w 2022 roku.
• 272 548 zł w 2021 roku.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 278 726 zł w 2023 roku.
• 11 414 119 zł w 2022 roku.
• 11 655 832 zł w 2021 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 820 403 zł w 2023 roku.
• 4 965 980 zł w 2022 roku.
• 5 589 379 zł w 2021 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 581 109 zł w 2023 roku
• 1 059 772 zł w 2022 roku
• 1 275 355 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 650 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 42 366 zł w 2021 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Palczewski Przemysław (50% udziałów)
• Palczewska Walinowicz Dagmara (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.06.2011 do 01.06.2018 był Palczewski Stanisław kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 31.12.2009 do 16.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Palczewski Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.