Organizacja E. finanse osiągnęła 475 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 074 zł. Pozostałe przychody to 21 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 453 783 zł.
Zysk netto wyniósł 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 475 595 zł w 2022 roku.
• 550 605 zł w 2021 roku.
• 431 476 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 zł w 2022 roku.
• 43 112 zł w 2021 roku.
• -6990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E. finanse wynosi 627 659 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2906 zł a 1 650 312 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 627 659 zł w 2022 roku.
• 864 900 zł w 2021 roku.
• 580 699 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E. finanse wyniosła 521 680 zł.
a
ktywa trwałe to 328 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 521 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 412 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 521 680 zł w 2022 roku.
• 634 765 zł w 2021 roku.
• 723 940 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E. finanse wyniosły 109 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 521 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -122 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 102 zł w 2022 roku
• 200 921 zł w 2021 roku
• 333 208 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E. finanse wykazała przychody na poziomie 475 595 zł.
Organizacja zarobiła 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5479 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja E. finanse wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sidor Zbigniew
posiada 390 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Kubica Wojciech
posiada 390 udziałów, które stanowią 48.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sidor Zbigniew (49% udziałów)
• Kubica Wojciech (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2013 do 06.05.2024:
• Sidor Zbigniew (49% udziałów)
• Kubica Wojciech (49% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2011 do 04.11.2013:
• Sidor Zbigniew (49% udziałów)
• Kubica Wojciech (49% udziałów)