Przychody operacyjne wyniosły 140 zł. Pozostałe przychody to 135 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 163 zł.
Strata netto wyniosła 36 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -50 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 zł w 2024 roku.
• 1 496 262 zł w 2023 roku.
• 289 869 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -36 023 zł w 2024 roku.
• -279 080 zł w 2023 roku.
• -354 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awil wynosi 278 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 482 776 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -207 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 278 204 zł w 2024 roku.
• 1 302 546 zł w 2023 roku.
• 816 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awil wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Awil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 039
zł.
Koszty operacyjne Awil wyniosły 36 205
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 039 zł w 2024 roku
• 19 147 zł w 2023 roku
• 14 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awil wyniosła 421 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 421 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 004 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -319 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 004 zł w 2024 roku.
• 465 878 zł w 2023 roku.
• 1 694 387 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -25,772%.
Marża netto wyniosła -13,084%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3682.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1868.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awil wyniosły 50 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 004 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 310 zł w 2024 roku
• 59 161 zł w 2023 roku
• 862 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awil wykazała przychody na poziomie 275 zł.
Organizacja zarobiła -36 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku