Organizacja Isd design poland osiągnęła 52 159 275 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 159 275 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 409 965 zł.
Strata netto wyniosła 250 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 561 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 159 275 zł w 2023 roku.
• 45 463 925 zł w 2022 roku.
• 34 090 036 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -88 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -250 690 zł w 2023 roku.
• 487 871 zł w 2022 roku.
• 813 849 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isd design poland wynosi 37 430 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 130 398 188 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 049 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 430 713 zł w 2023 roku.
• 35 106 648 zł w 2022 roku.
• 28 462 082 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isd design poland wyniosła 10 252 823 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 252 823 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 252 823 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 543 817 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 709 006 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 983 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 252 823 zł w 2023 roku.
• 10 066 818 zł w 2022 roku.
• 9 028 094 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isd design poland wyniosły 6 709 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 252 823 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 709 006 zł w 2023 roku
• 6 272 311 zł w 2022 roku
• 5 721 433 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isd design poland wykazała przychody na poziomie 52 159 275 zł.
Organizacja zarobiła -154 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -250 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -62% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5331 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 385 zł w 2023 roku
• 85 202 zł w 2022 roku
• 298 999 zł w 2021 roku