SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Badania geofizyczne, geotechniczne i hydrogeologiczne
Poszukiwanie złóż ropy, gazu oraz wód mineralnych
Autorskie oprogramowanie MARIA do analizy danych geofizycznych
Współpraca z uczelniami wyższymi i organizacjami badawczymi
Wprowadzenie innowacyjnych technologii badawczych w Polsce
Geopartner Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w badaniach geofizycznych, geotechnicznych oraz hydrogeologicznych. Działa na rynku od ponad 25 lat, oferując zróżnicowane usługi związane z poszukiwaniem surowców naturalnych, takich jak ropa, gaz, oraz wody mineralne i termalne. Organizacja dysponuje zespołem ponad 50 wysoko wykwalifikowanych inżynierów posiadających niezbędne uprawnienia do prowadzenia badań oraz tworzenia dokumentacji związanej z projektami geotechnicznymi. Geopartner jest również liderem w zakresie implementacji nowoczesnych metod badawczych, takich jak sejsmika refleksyjna i georadar, a także posiada autorskie oprogramowanie MARIA, które umożliwia przeprowadzenie połączonej inwersji danych grawimetrycznych oraz sejsmicznych.
Klientami Geopartner są zarówno podmioty krajowe jak i międzynarodowe, a firma angażuje się w różnorodne projekty badawczo-rozwojowe, współpracując z uczelniami wyższymi oraz organizacjami takimi jak Polska Akademia Nauk. Dodatkowo, Geopartner realizuje wiele innowacyjnych projektów, w tym podwodne badania georadarowe, co czyni ją pionierem w Polskim sektorze geofizyki. Oprócz działalności na polskim rynku, firma prowadzi także współpracę międzynarodową, uczestniczy w europejskich projektach badawczych, takich jak Smart Exploration, zdobywając doświadczenie i umacniając swoją pozycję w branży geoinżynieryjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geopartner Geofizyka osiągnęła 13 457 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 400 609 zł. Pozostałe przychody to 56 599 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 663 341 zł.
Zysk netto wyniósł 737 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 242 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 457 208 zł w 2024 roku.
• 27 422 355 zł w 2023 roku.
• 10 139 278 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 269 zł w 2024 roku.
• 758 015 zł w 2023 roku.
• 592 414 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geopartner Geofizyka wynosi 924 tys. zł.
EBITDA Geopartner Geofizyka wynosi 2,07 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geopartner Geofizyka wynosi 15 250 155 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 329 608 zł a 33 643 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 541 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 250 155 zł w 2024 roku.
• 24 243 739 zł w 2023 roku.
• 11 490 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geopartner Geofizyka wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geopartner Geofizyka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 305 826
zł.
Koszty operacyjne Geopartner Geofizyka wyniosły 12 476 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
550 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 305 826 zł w 2024 roku
• 5 896 190 zł w 2023 roku
• 2 976 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geopartner Geofizyka wyniosła 5 891 496 zł.
a
ktywa trwałe to 2 153 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 737 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 891 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 439 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 452 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 891 496 zł w 2024 roku.
• 8 473 482 zł w 2023 roku.
• 5 918 371 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geopartner Geofizyka wyniosły 1 452 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 891 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 452 018 zł w 2024 roku
• 4 566 668 zł w 2023 roku
• 2 769 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geopartner Geofizyka wykazała przychody na poziomie 13 457 208 zł.
Organizacja zarobiła 853 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 116 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 621 zł w 2024 roku
• 152 314 zł w 2023 roku
• 226 547 zł w 2022 roku
Organizacja Geopartner Geofizyka wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Słowiński Jacek
posiada 69390 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.12.2019 jest
Słowiński Jacek
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2019 do 02.12.2019
był Słowiński Jacek
kontrolując 90% udziałów.