Organizacja "propal polska" osiągnęła 290 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 488 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 722 zł.
Zysk netto wyniósł 181 766 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 488 zł w 2022 roku.
• 410 235 zł w 2021 roku.
• 962 585 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 181 766 zł w 2022 roku.
• 239 059 zł w 2021 roku.
• 136 750 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "propal polska" wynosi 1 269 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 854 zł a 2 544 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 269 576 zł w 2022 roku.
• 1 442 260 zł w 2021 roku.
• 1 221 957 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "propal polska" wyniosła 2 441 887 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 774 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 441 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 976 749 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -80 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 441 887 zł w 2022 roku.
• 2 545 878 zł w 2021 roku.
• 2 697 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "propal polska" wyniosły 1 976 749 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 441 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -177 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 976 749 zł w 2022 roku
• 2 262 498 zł w 2021 roku
• 2 653 363 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "propal polska" wykazała przychody na poziomie 290 488 zł.
Organizacja zarobiła 199 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 181 766 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3605 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 025 zł w 2022 roku
• 24 836 zł w 2021 roku
• 4470 zł w 2020 roku
Organizacja "propal polska" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.