Organizacja Logis A2 osiągnęła 485 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 354 067 zł. Pozostałe przychody to 131 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 564 zł.
Zysk netto wyniósł 66 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 485 109 zł w 2024 roku.
• 386 461 zł w 2023 roku.
• 271 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 504 zł w 2024 roku.
• 32 425 zł w 2023 roku.
• 143 093 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logis A2 wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Logis A2 wynosi 122 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logis A2 wynosi 672 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 907 zł a 1 212 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 672 328 zł w 2024 roku.
• 420 370 zł w 2023 roku.
• 761 947 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logis A2 wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Logis A2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Logis A2 wyniosły 269 365
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logis A2 wyniosła 2 424 715 zł.
a
ktywa trwałe to 2 325 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 99 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 424 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 314 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 424 715 zł w 2024 roku.
• 2 502 954 zł w 2023 roku.
• 2 289 917 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logis A2 wyniosły 2 314 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 424 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 314 172 zł w 2024 roku
• 2 458 915 zł w 2023 roku
• 2 278 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logis A2 wykazała przychody na poziomie 485 109 zł.
Organizacja zarobiła 75 555 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9051 zł w 2024 roku
• 1469 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku