MYŚLIŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000327425

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

ŻÓŁKIEWSKIEGO, 32

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2009-04-03

Rozpoczęcie działalności

2009-04-03

Kapitał zakładowy

650000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIDACZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Handel energią elektryczną Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Myśliński osiągnęła 2 420 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 907 369 zł. Pozostałe przychody to 1 513 221 zł.

Całkowite koszty wyniosły -754 255 zł.

Zysk netto wyniósł 1 661 624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 304 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 420 590 zł w 2024 roku.
• 871 677 zł w 2023 roku.
• 7 692 672 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 233 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 661 624 zł w 2024 roku.
• 164 168 zł w 2023 roku.
• 6 584 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

291027.7

30325.39

434257.17

114438.03

534496.61

219371.01

488951.69

115756.26

621812.87

205044.65

7692672.41

6584838.23

871677.01

164168.08

2420589.77

1661623.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Myśliński wynosi 12 993 117 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 630 885 zł a 25 242 111 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 751 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 993 117 zł w 2024 roku.
• 4 724 468 zł w 2023 roku.
• 34 832 341 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

303253.9

733486.73

2230222.4

503995.22

1251252.12

2687974.52

668523.48

1902338.59

3565458.56

733427.54

1994333.51

6428483.6

932719.3

2745419.68

8057062.2

3364539.77

34832340.96

92187735.22

1307515.52

4724468.4

18595616.4

3630884.66

12993117.31

25242111.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Myśliński wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Myśliński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Myśliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Myśliński wynosi 499 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 1,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 499 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,27 mln zł w 2024 roku.
• 930 tys. zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 304 682 zł.

Koszty operacyjne Myśliński wyniosły 739 972 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 526 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 304 682 zł w 2024 roku
• 268 467 zł w 2023 roku
• 164 438 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Myśliński wyniosła 7 004 450 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 692 798 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 311 652 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 004 450 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 310 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 736 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 004 450 zł w 2024 roku.
• 4 715 099 zł w 2023 roku.
• 4 708 328 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1849598.49

1839294.55

1921078.47

4186585.7

5103451.15

4708328.2

4715098.85

7004449.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.21

0.1

0.06

0.17

0.42

0.26

0.11

0.25

0.52

0.41

0.03

0.07

0.4

0.24

0.04

0.1

0.47

0.33

1.4

1.47

0.54

0.86

0.03

0.04

0.13

0.19

0.24

0.26

0.18

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Myśliński wyniosły 693 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 004 450 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 922 zł w 2024 roku
• 66 195 zł w 2023 roku
• 222 275 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1849598.49

1292042.89

0.7

1839294.55

1167300.92

0.63

1921078.47

1029713.83

0.54

4186585.7

2579464.8

0.62

5103451.15

3089185.6

0.61

4708328.2

222275.18

0.05

4715098.85

66194.75

0.01

7004449.76

693921.93

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Myśliński wykazała przychody na poziomie 2 420 590 zł.

Organizacja zarobiła 1 679 770 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 146 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 661 624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1825 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 146 zł w 2024 roku
• 9500 zł w 2023 roku
• 689 319 zł w 2022 roku

Wartość

5369

25002

24448

16882

26091

689319

9500

18146

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Myśliński wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92895

0.86233

0.83077

0.45889

0.82867

0.84929

0.90356

0.68139

0.94752

0.94481

0.87972

0.82224

0.43563

0.88046

0.90286

0.93602

0.73324

0.95752

0.94379

0.89432

0.81233

0.40655

0.90128

0.89645

0.93941

0.73608

0.95616

0.93801

0.88999

0.89018

0.40344

0.81948

0.83571

0.8728

0.60113

0.95189

0.93524

0.89784

0.89309

0.37315

0.87742

0.88156

0.89246

0.56789

0.94509

0.99055

0.9724

0.86556

0.19681

0.9782

0.86926

0.9977

0.91287

0.98642

0.91692

0.87332

0.84387

0.1387

0.82009

0.69051

0.88068

0.44505

0.89349

0.97351

0.91932

0.85238

0.18878

0.95911

0.76286

0.96901

0.54061

0.91271

Powiązania

M MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2009

11.03.2020

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

11.03.2020

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

03.04.2009

11.03.2020

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

11.03.2020

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

03.04.2009

M Mariusz

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

27.04.2010

M Jacek

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Myśliński Mariusz posiada 325 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Myśliński Jacek posiada 325 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Myśliński Mariusz (50% udziałów)
• Myśliński Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.04.2009 do 11.03.2020:
• Myśliński Mariusz (50% udziałów)
• Myśliński Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do MYŚLIŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	BIOGAZ AGRI SP. Z O.O.	0000292780
2	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 20 SP. Z O.O.	0000546044
3	JMM SP. Z O.O.	0000408794
4	KULAK-ENERGIA SP. Z O.O.	0000331961
5	ENERGIALINE SP. Z O.O.	0000481266
6	POLSKA ELEKTROWNIA WIATROWA - DŁUGOŁĘKA	0000527393
7	FOTOZE GREEN SP. Z O.O.	0000877842
8	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
9	WESTWIND-POLAND SP. Z O.O.	0000233212
10	ESV FABRYCZNA SP. Z O.O.	0000315512
11	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
12	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
13	EIG ELEKTROWNIA 1 SP. Z O.O. SP. K.	0000557088
14	ELWIATR PRUSZYŃSKI-ENERGIA SP. Z O.O.	0000327644
15	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 23 SP. Z O.O.	0000633361
16	POSID SP. Z O.O.	0000853541
17	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330
18	WEO WIELKOPOLSKIE ENERGIE ODNAWIALNE SP. Z O.O.	0000315503
19	R Q D WIND SP. Z O.O.	0000293632
20	PODLASKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA EKOLOGICZNA MOC SP. Z O.O.	0000545250
21	ZIELONE GŁÓWCZYCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000459142
22	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
23	AIR FUEL WEST POLAND SP. Z O.O.	0000460108
24	POMPOWER 1 SP. Z O.O.	0000417163
25	'ELEKTROWNIA WIATROWA ZIELENIN" SP. Z O.O.	0000394430
26	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
27	PV GRÓDKI SP. Z O.O.	0000606888
28	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
29	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
30	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130

MYŚLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327425 NIP 8792592002 REGON 340568941

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MYŚLIŃSKI

MYŚLIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327425 NIP
8792592002 REGON
340568941