SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W STOSUNKU ZAŚ DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Bursaki osiągnęła 1 035 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 035 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 044 215 zł.
Strata netto wyniosła 1 008 514 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 035 701 zł w 2024 roku. • 1 006 630 zł w 2023 roku. • 841 725 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 008 514 zł w 2024 roku. • 54 259 zł w 2023 roku. • -41 503 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bursaki wynosi 690 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 589 252 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 68 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 690 467 zł w 2024 roku. • 1 540 522 zł w 2023 roku. • 2 113 108 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bursaki wynosi -824 tys. zł.
EBITDA Bursaki wynosi -565 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
145 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -823 572 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -564 985 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 0 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bursaki wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bursaki wynosi 3,61%. To oznacza, że firma ma szansę 3,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,498% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,61% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bursaki charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bursaki wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 41 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 41 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 174 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 307
zł.
Koszty operacyjne Bursaki wyniosły
1 859 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 307 zł w 2024 roku • 16 320 zł w 2023 roku • 16 320 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bursaki wyniosła 4 453 369 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 438 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 538 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 453 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 592 019 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 453 369 zł w 2024 roku. • 3 268 689 zł w 2023 roku. • 3 477 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 727%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -97%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bursaki wyniosły 4 592 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 453 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 592 019 zł w 2024 roku • 2 398 825 zł w 2023 roku • 1 408 449 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bursaki wykazała przychody na poziomie 1 035 701 zł.
Organizacja zarobiła -1 008 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 008 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2849 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wójtowicz Jerzy posiada 210
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sałaga Agnieszka (17% udziałów) • Kłoda Jacek (17% udziałów) • Wójtowicz Jerzy (17% udziałów) • Sadowski Krzysztof (17% udziałów) • Kłoda Damian (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2009 do 15.02.2011: • Kłoda Jacek (14% udziałów) • Wójtowicz Jerzy (14% udziałów) • Sadowski Krzysztof (14% udziałów) • Kłoda Damian (14% udziałów) • Sałaga Dariusz (14% udziałów)