BURSAKI SP. Z O.O. | KRS: 0000326535

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

1 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

690 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

BURSAKI, 14

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2009-03-27

Rozpoczęcie działalności

2009-03-27

Kapitał zakładowy

63000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W STOSUNKU ZAŚ DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bursaki osiągnęła 1 035 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 035 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 044 215 zł.

Strata netto wyniosła 1 008 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 035 701 zł w 2024 roku.
• 1 006 630 zł w 2023 roku.
• 841 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 008 514 zł w 2024 roku.
• 54 259 zł w 2023 roku.
• -41 503 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

570058.22

112705.68

498893.79

-10494.26

526877.63

8019.08

539302.12

59406.57

674061.97

-68958.93

841725.49

-41503.21

1006629.9

54259.22

1035700.77

-1008514.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bursaki wynosi -824 tys. zł.

EBITDA Bursaki wynosi -565 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 145 083 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -823 572 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 118 613 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -564 985 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bursaki wynosi 690 467 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 589 252 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -68 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 690 467 zł w 2024 roku.
• 1 540 522 zł w 2023 roku.
• 2 113 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

336852.16

1167713.69

1796544.84

0

661577.32

1754567.8

80190.8

718323.85

1786644.12

594065.7

1291711.73

3704270.4

0

2108133

8846711.2

0

2113107.51

8277104.96

542592.2

1540521.99

3479458.72

0

690467.18

2589251.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bursaki wynosi 4,72%. To oznacza, że firma ma szansę 4,72% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,655% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,72% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bursaki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 307 zł.

Koszty operacyjne Bursaki wyniosły 1 859 273 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2044 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 307 zł w 2024 roku
• 16 320 zł w 2023 roku
• 16 320 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bursaki wyniosła 4 453 369 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 438 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 538 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 453 369 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -138 650 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 592 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 453 369 zł w 2024 roku.
• 3 268 689 zł w 2023 roku.
• 3 477 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1584837.49

1485814.69

1485932.92

3443126.13

3711845.23

3477724.9

3268689.31

4453369.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 727%.

Marża operacyjna wyniosła -80%.

Marża netto wyniosła -97%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.25

0.34

0.2

-0.01

-0.02

0.09

-0.02

0.01

0.02

0.11

0.02

0.06

0.2

0.11

-0.02

-0.08

-0.05

-0.1

-0.01

-0.05

-0.04

-0.05

0.02

0.06

0.08

0.05

-0.23

7.27

-0.8

-0.97

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bursaki wyniosły 4 592 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 453 369 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 592 019 zł w 2024 roku
• 2 398 825 zł w 2023 roku
• 1 408 449 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1584837.49

1135701.28

0.72

1485814.69

1047172.74

0.7

1485932.92

1039271.89

0.7

3443126.13

2517058.53

0.73

3711845.23

1500167.43

0.4

3477724.9

1408448.66

0.41

3268689.31

2398824.63

0.73

4453369.06

4592018.56

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bursaki wykazała przychody na poziomie 1 035 701 zł.

Organizacja zarobiła -1 008 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 008 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2849 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

19942

0

1356

5989

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Bursaki wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75073

0.58637

0.50376

0.65863

0.73234

0.78475

0.81329

0.78804

0.77911

0.25926

0.5766

0.49946

0.64106

0.36109

0.55293

0.29798

0.20416

0

0.56842

0.57956

0.49832

0.64675

0.44337

0.55381

0.53326

0.45849

0.61479

0.70674

0.58993

0.62306

0.66077

0.62284

0.64545

0.62642

0.57016

0.72788

0.14177

0.61469

0.62615

0.48057

0.27915

0.29223

0.248

0.13717

0

0.18933

0.62525

0.60834

0.48407

0.31682

0.28917

0.29428

0.15762

0

0.62351

0.62237

0.58451

0.65502

0.48357

0.49389

0.56043

0.53587

0

0.04009

0.58818

0.60069

0.8382

0.12071

0.12164

0.07805

0.9945

0

Powiązania

S AGNIESZKA - wspólnik

K DAMIAN - wspólnik

W JERZY - wspólnik, reprezentacja

S KRZYSZTOF - wspólnik

K JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2011

K Damian

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

27.03.2009

15.02.2011

K Damian

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

15.02.2011

K Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

27.03.2009

15.02.2011

K Jacek

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

27.03.2009

15.02.2011

S Krzysztof

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

15.02.2011

S Krzysztof

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

27.03.2009

15.02.2011

S Dariusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

15.02.2011

W Jerzy

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

27.03.2009

15.02.2011

W Jerzy

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

15.02.2011

S Agnieszka

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

27.03.2009

W Jerzy

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Wójtowicz Jerzy posiada 210 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Kłoda Damian posiada 210 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Sadowski Krzysztof posiada 210 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Kłoda Jacek posiada 210 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Sałaga Agnieszka posiada 210 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sadowski Krzysztof (17% udziałów)
• Kłoda Damian (17% udziałów)
• Kłoda Jacek (17% udziałów)
• Wójtowicz Jerzy (17% udziałów)
• Sałaga Agnieszka (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2009 do 15.02.2011:
• Sadowski Krzysztof (14% udziałów)
• Kłoda Damian (14% udziałów)
• Kłoda Jacek (14% udziałów)
• Wójtowicz Jerzy (14% udziałów)
• Sałaga Dariusz (14% udziałów)

Podobne organizacje do BURSAKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MAM POWER SP. Z O.O.	0000669887
2	RESTAL GCS MIŚKO SP. K.	0000522001
3	SPÓŁDZIELNIA ŚWIETLIK	0000449321
4	"INSTALATOR" SP. J. W. J. I M. G. NOWIK	0000081915
5	DOLMAT RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000689527
6	JORDAN INWEST 2020 SP. Z O.O. SP. K.	0000817517
7	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
8	M&A PROPERTY SP. Z O.O.	0000459718
9	IMN SERVICE SP. Z O.O.	0000572562
10	MGM FACERE SP. Z O.O.	0000381190
11	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000193923
12	SSS GROUP SP. Z O.O.	0000729475
13	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
14	POLNED INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000645643
15	ZEFIR SP. Z O.O.	0000065192
16	M&M PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000673650
17	PGH VICO SP. Z O.O.	0000118808
18	PAM INWEST SP. Z O.O.	0000532307
19	GURU SP. Z O.O.	0000035973
20	T2 JASIELSKA SP. Z O.O.	0000372251
21	BODRO SP. Z O.O.	0000657376
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "PRZYSZŁOŚĆ" W TARNOWIE	0000171616
23	ABC DARPI SP. Z O.O.	0000292416
24	MORYSON TRADING SP. Z O.O.	0000014765
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIECOBUDOWA" WE WROCŁAWIU	0000138663
26	VIMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000353441
27	BMFO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000715497
28	ELWO SP. Z O.O.	0000142953
29	AF INVESTMENT SP. Z O.O.	0000222429
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANLOWO USŁUGOWE MED BUD SP. Z O.O.	0000373180

BURSAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326535 NIP 7123158966 REGON 060459980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BURSAKI

BURSAKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326535 NIP
7123158966 REGON
060459980