Oferowanie sukienek z materiałów odpowiednich na jesień i zimę.
Różnorodność kolorów, w tym energetycznych odcieni na chłodniejsze dni.
Dostępność dresów i akcesoriów, jak czapki.
Skupienie na jakości, estetyce i wygodzie noszenia odzieży.
ZEFIR to firma specjalizująca się w sprzedaży odzieży damskiej, oferująca szeroki asortyment modnych ubrań, ze szczególnym uwzględnieniem linii długich sukienek w rozmiarach plus size. W obliczu nadchodzących chłodniejszych dni, ZEFIR dostarcza ciepłe sukienki xx oraz xxxl, które zachwycają różnorodnością materiałów, bazując na takich tkaninach jak dzianina, welur, dżersej i wełna. Dzieła te, charakteryzujące się komfortem noszenia i atrakcyjnymi fasonami, są idealne na codzienne okazje, jak i na bardziej eleganckie wydarzenia. W ofercie znaleźć można także dresy i akcesoria, takie jak czapki oraz dodatki, które doskonale uzupełniają każdą stylizację. ZEFIR podkreśla, że moda dla kobiet noszących rozmiary XXL i większe nie musi być ograniczona do stonowanych kolorów; firma promuje również odważne, energetyczne odcienie, które ożywiają każdy chłodny dzień. Dzięki zaangażowaniu w jakość materiałów oraz różnorodność oferowanych produktów, ZEFIR wyróżnia się na tle konkurencji i zaspokaja potrzeby wielu kobiet, zwracających uwagę na komfort oraz estetykę. Historia firmy jest przykładem rosnącego segmentu rynku odzieżowego, który dostrzega potrzebę zapewnienia modnych oraz komfortowych ubrań w rozmiarach plus size, dążąc do prezentowania stylu i wygody w codziennych wyborach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zefir osiągnęła 1 122 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 397 zł. Pozostałe przychody to 108 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 506 369 zł.
Zysk netto wyniósł 508 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 715 zł w 2024 roku.
• 1 011 212 zł w 2023 roku.
• 851 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 027 zł w 2024 roku.
• 456 083 zł w 2023 roku.
• 336 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zefir wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Zefir wynosi 492 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 325 zł w
2024 roku.
• 382 103 zł w
2023 roku.
• 303 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 007 zł w
2024 roku.
• 426 135 zł w
2023 roku.
• 345 071 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir wynosi 5 983 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 684 073 zł a 17 081 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 983 355 zł w 2024 roku.
• 5 462 723 zł w 2023 roku.
• 4 606 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zefir wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zefir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zefir wynosi 336 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 921 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 921 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 257 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 921 tys. zł w 2024 roku.
• 795 tys. zł w 2023 roku.
• 718 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 202
zł.
Koszty operacyjne Zefir wyniosły 564 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 202 zł w 2024 roku
• 177 769 zł w 2023 roku
• 195 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir wyniosła 4 390 343 zł.
a
ktywa trwałe to 1 639 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 751 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 390 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 270 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 390 343 zł w 2024 roku.
• 4 075 480 zł w 2023 roku.
• 3 702 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zefir wyniosły 119 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 390 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 985 zł w 2024 roku
• 123 150 zł w 2023 roku
• 111 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir wykazała przychody na poziomie 1 122 715 zł.
Organizacja zarobiła 558 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 561 zł w 2024 roku
• 45 299 zł w 2023 roku
• 33 467 zł w 2022 roku