Oferowanie sukienek z materiałów odpowiednich na jesień i zimę.
Różnorodność kolorów, w tym energetycznych odcieni na chłodniejsze dni.
Dostępność dresów i akcesoriów, jak czapki.
Skupienie na jakości, estetyce i wygodzie noszenia odzieży.
ZEFIR to firma specjalizująca się w sprzedaży odzieży damskiej, oferująca szeroki asortyment modnych ubrań, ze szczególnym uwzględnieniem linii długich sukienek w rozmiarach plus size. W obliczu nadchodzących chłodniejszych dni, ZEFIR dostarcza ciepłe sukienki xx oraz xxxl, które zachwycają różnorodnością materiałów, bazując na takich tkaninach jak dzianina, welur, dżersej i wełna. Dzieła te, charakteryzujące się komfortem noszenia i atrakcyjnymi fasonami, są idealne na codzienne okazje, jak i na bardziej eleganckie wydarzenia. W ofercie znaleźć można także dresy i akcesoria, takie jak czapki oraz dodatki, które doskonale uzupełniają każdą stylizację. ZEFIR podkreśla, że moda dla kobiet noszących rozmiary XXL i większe nie musi być ograniczona do stonowanych kolorów; firma promuje również odważne, energetyczne odcienie, które ożywiają każdy chłodny dzień. Dzięki zaangażowaniu w jakość materiałów oraz różnorodność oferowanych produktów, ZEFIR wyróżnia się na tle konkurencji i zaspokaja potrzeby wielu kobiet, zwracających uwagę na komfort oraz estetykę. Historia firmy jest przykładem rosnącego segmentu rynku odzieżowego, który dostrzega potrzebę zapewnienia modnych oraz komfortowych ubrań w rozmiarach plus size, dążąc do prezentowania stylu i wygody w codziennych wyborach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zefir osiągnęła 1 122 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 014 397 zł. Pozostałe przychody to 108 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 506 369 zł.
Zysk netto wyniósł 508 027 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 73 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 122 715 zł w 2024 roku.
• 1 011 212 zł w 2023 roku.
• 851 169 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 027 zł w 2024 roku.
• 456 083 zł w 2023 roku.
• 336 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zefir wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Zefir wynosi 492 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
63 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 450 325 zł w
2024 roku.
• 382 103 zł w
2023 roku.
• 303 440 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 492 007 zł w
2024 roku.
• 426 135 zł w
2023 roku.
• 345 071 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zefir wynosi 5 983 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 684 073 zł a 17 081 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 983 355 zł w 2024 roku.
• 5 462 723 zł w 2023 roku.
• 4 606 373 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zefir wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zefir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 184 202
zł.
Koszty operacyjne Zefir wyniosły 564 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1419 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 184 202 zł w 2024 roku
• 177 769 zł w 2023 roku
• 195 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zefir wyniosła 4 390 343 zł.
a
ktywa trwałe to 1 639 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 751 004 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 390 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 270 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 390 343 zł w 2024 roku.
• 4 075 480 zł w 2023 roku.
• 3 702 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zefir wyniosły 119 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 390 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 985 zł w 2024 roku
• 123 150 zł w 2023 roku
• 111 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zefir wykazała przychody na poziomie 1 122 715 zł.
Organizacja zarobiła 558 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 027 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6311 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 561 zł w 2024 roku
• 45 299 zł w 2023 roku
• 33 467 zł w 2022 roku