Wsparcie średnich i dużych firm w optymalizacji kosztów logistycznych.
Przeprowadzanie audytów przed doborem rozwiązań.
Logsystem to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji różnorodnych opakowań dla branży logistycznej oraz firm zajmujących się wysyłką towarów. W ofercie znajdują się folie stretch, koperty bezpieczne, etykiety, rolki termiczne, a także opakowania kartonowe oraz wypełniacze. Logsystem łączy lata doświadczenia w produkcji z dogłębną znajomością potrzeb klientów, co pozwala na dostosowywanie ofert do specyficznych wymagań rynkowych. Firma kładzie duży nacisk na obsługę średnich i dużych przedsiębiorstw, pomagając im w optymalizacji kosztów związanych z logistyką. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz indywidualne podejście do każdego klienta, w tym możliwość realizacji dedykowanych zamówień produkcyjnych, stanowią kluczowe atuty Logsystemu. Misją firmy jest wspieranie rozwoju biznesów klientów poprzez dobór optymalnych oraz efektywnych rozwiązań, a także przeprowadzanie wnikliwych audytów przed podjęciem decyzji o zakupach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Logsystem osiągnęła 8 591 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 588 721 zł. Pozostałe przychody to 3265 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 543 871 zł.
Zysk netto wyniósł 44 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 295 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 591 986 zł w 2024 roku.
• 4 815 006 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 850 zł w 2024 roku.
• 133 861 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logsystem wynosi 52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logsystem wynosi 6 071 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 034 zł a 21 479 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 035 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 071 426 zł w 2024 roku.
• 3 875 844 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logsystem wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 926
zł.
Koszty operacyjne Logsystem wyniosły 8 536 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 926 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logsystem wyniosła 1 561 333 zł.
a
ktywa trwałe to 8405 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 552 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 561 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 342 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 780 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 561 333 zł w 2024 roku.
• 1 303 343 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logsystem wyniosły 1 342 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 561 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 671 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 342 622 zł w 2024 roku
• 1 129 482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logsystem wykazała przychody na poziomie 8 591 986 zł.
Organizacja zarobiła 49 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4428 zł w 2024 roku
• 14 809 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku