Organizacja "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" osiągnęła 2 095 112 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 095 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 786 157 zł.
Zysk netto wyniósł 308 955 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -74 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 095 112 zł w 2022 roku.
• 546 773 zł w 2021 roku.
• 75 413 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 955 zł w 2022 roku.
• 182 041 zł w 2021 roku.
• -340 188 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" wynosi 3 263 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
630 550 zł a 5 237 780 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 263 110 zł w 2022 roku.
• 1 491 514 zł w 2021 roku.
• 312 579 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" wyniosła 1 197 885 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 197 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 840 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 151 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 197 885 zł w 2022 roku.
• 736 808 zł w 2021 roku.
• 649 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" wyniosły 357 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 151 zł w 2022 roku
• 205 029 zł w 2021 roku
• 299 957 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" wykazała przychody na poziomie 2 095 112 zł.
Organizacja zarobiła 323 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 610 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "systemy zabezpieczeń technicznych meritum" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawecki Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.