Organizacja Medicine Luminate osiągnęła 557 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 557 808 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 551 994 zł.
Zysk netto wyniósł 5814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 808 zł w 2024 roku.
• 10 zł w 2023 roku.
• 6855 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5814 zł w 2024 roku.
• -4289 zł w 2023 roku.
• -4289 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medicine Luminate wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Medicine Luminate wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6135 zł w
2024 roku.
• -3680 zł w
2023 roku.
• -3840 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6135 zł w
2024 roku.
• -3680 zł w
2023 roku.
• 3006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medicine Luminate wynosi 395 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 394 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 395 127 zł w 2024 roku.
• 7 zł w 2023 roku.
• 4570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medicine Luminate wynosi 0,98%. To oznacza, że firma ma szansę 0,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,114% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,98% w 2024 roku.
• 5,9% w 2023 roku.
• 6,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medicine Luminate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 541 160
zł.
Koszty operacyjne Medicine Luminate wyniosły 551 673
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 525 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 541 160 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 160 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medicine Luminate wyniosła 52 444 zł.
a
ktywa trwałe to 16 192 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -819 226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 871 670 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 444 zł w 2024 roku.
• 21 037 zł w 2023 roku.
• 20 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medicine Luminate wyniosły 871 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,662%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 871 670 zł w 2024 roku
• 846 077 zł w 2023 roku
• 841 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1662% w 2024 roku
• 4022% w 2023 roku
• 4009% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medicine Luminate wykazała przychody na poziomie 557 808 zł.
Organizacja zarobiła 5814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Medicine Luminate wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.