Specjalność w dyspenserach etykiet samoprzylepnych
Automatyzacja etykietowania dla różnych branż
Produkty z regulacją prędkości i wymiarów etykiet
Kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Profesjonalne doradztwo w zakresie doboru rozwiązań
Print Systems to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań etykietujących, w tym dyspenserów i aplikatorów etykiet samoprzylepnych, które są szeroko stosowane w branżach takich jak logistyka, handel detaliczny oraz przemysł spożywczy, kosmetyczny i farmaceutyczny. Celem działalności firmy jest automatyzacja procesu etykietowania, co znacząco zwiększa jego efektywność oraz skraca czas potrzebny na przygotowanie produktów do wysyłki. Print Systems oferuje różnorodne modele dyspenserów, w tym seria Quick Label i Label Surfer, które charakteryzują się regulacją prędkości podawania etykiet oraz ich wymiarów, co pozwala na dostosowanie urządzenia do specyficznych wymagań klientów. Dodatkowo, każdy zakupiony sprzęt objęty jest kompleksowym serwisem, obejmującym zarówno gwarancję, jak i assistance w przypadku awarii. Print Systems nie tylko sprzedaje swoje produkty, ale również zapewnia profesjonalne doradztwo, które pomaga klientom w doborze optymalnych rozwiązań odpowiadających ich potrzebom. Firma cieszy się uznaniem dzięki niezawodności swoich urządzeń oraz wysokiej jakości obsługi posprzedażowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Print Systems osiągnęła 24 035 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 982 865 zł. Pozostałe przychody to 52 912 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 830 667 zł.
Zysk netto wyniósł 3 152 198 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 056 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 035 777 zł w 2024 roku.
• 23 173 211 zł w 2023 roku.
• 22 053 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 152 198 zł w 2024 roku.
• 2 761 448 zł w 2023 roku.
• 3 107 742 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Print Systems wynosi 4,19 mln zł.
EBITDA Print Systems wynosi 4,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
121 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 187 281 zł w
2024 roku.
• 3 435 751 zł w
2023 roku.
• 3 800 998 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 445 221 zł w
2024 roku.
• 3 735 492 zł w
2023 roku.
• 4 055 262 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Print Systems wynosi 31 754 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 121 859 zł a 60 089 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 754 502 zł w 2024 roku.
• 29 113 074 zł w 2023 roku.
• 30 245 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Print Systems wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Print Systems wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Print Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Print Systems wynosi 658 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 175 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 959 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 175 tys. zł a 959 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 658 tys. zł w 2024 roku.
• 538 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 175 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 959 tys. zł w 2024 roku.
• 925 tys. zł w 2023 roku.
• 877 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 769 312
zł.
Koszty operacyjne Print Systems wyniosły 19 795 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
213 553 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 769 312 zł w 2024 roku
• 2 580 670 zł w 2023 roku
• 2 426 009 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Print Systems wyniosła 14 815 933 zł.
a
ktywa trwałe to 3 663 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 152 354 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 815 933 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 162 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 653 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 950 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 815 933 zł w 2024 roku.
• 13 914 248 zł w 2023 roku.
• 12 838 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Print Systems wyniosły 10 653 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 815 933 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 825 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 653 454 zł w 2024 roku
• 10 422 948 zł w 2023 roku
• 8 688 931 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Print Systems wykazała przychody na poziomie 24 035 777 zł.
Organizacja zarobiła 3 935 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 783 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 152 198 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 745 zł w 2024 roku
• 476 070 zł w 2023 roku
• 678 783 zł w 2022 roku