ART PM SP. Z O.O. | KRS: 0000319009

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

473 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2008-12-05

Rozpoczęcie działalności

2008-12-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.artpm.pl

Email

rudziakowicz.m@artpm.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji pracy tymczasowej Pozaszkolne formy edukacji Działalność portali internetowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność związana z reprezentowaniem mediów

Opis

Szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania projektami.
Optymalizacja procesów produkcyjnych.
Rozwój kompetencji pracowników i kadry zarządzającej.
Specjalizacja w branży motoryzacyjnej.
Wdrażanie autorskich metodyk zarządzania projektami.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART PM osiągnęła 1 859 668 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 795 873 zł. Pozostałe przychody to 63 796 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 322 812 zł.

Zysk netto wyniósł 473 060 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 859 668 zł w 2024 roku.
• 1 805 330 zł w 2023 roku.
• 1 916 506 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 473 060 zł w 2024 roku.
• -59 124 zł w 2023 roku.
• 424 400 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1039971.89

111665.89

2976707.15

358772.47

1938741.4

243690.48

860425.57

77953.51

549847.8

-105607.48

1916505.66

424400.42

1805330.32

-59124.01

1859668.29

473060.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART PM wynosi 4 094 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 961 997 zł a 6 622 843 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 094 017 zł w 2024 roku.
• 1 694 730 zł w 2023 roku.
• 3 765 042 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

74157.65

1214135.81

2599929.73

342817.01

3762378.32

7441767.88

525959.86

2793216.05

4846853.5

572575

1458006.08

3053733.32

0

871784.59

2694503.4

789769.7

3765041.82

5941605.88

0

1694730.24

4513325.8

961996.92

4094016.7

6622843.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ART PM wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART PM wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART PM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ART PM wynosi 166 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 449 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 449 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 281 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 606 zł.

Koszty operacyjne ART PM wyniosły 1 332 331 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5191 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 606 zł w 2024 roku
• 71 648 zł w 2023 roku
• 63 644 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART PM wyniosła 2 106 528 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 106 528 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 106 528 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 282 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 823 866 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 106 528 zł w 2024 roku.
• 1 431 162 zł w 2023 roku.
• 2 024 669 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

703369.82

1331981.41

1509679.02

1528921.24

1428814.22

2024668.7

1431161.82

2106528.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

1.13

0.11

0.27

0.78

0.12

0.16

0.35

0.14

0.13

0.05

0.1

0.09

-0.07

-0.16

-0.19

0.21

0.4

0.16

0.22

-0.04

-0.09

0.1

-0.03

0.22

0.37

0.26

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART PM wyniosły 823 866 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 106 528 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 823 866 zł w 2024 roku
• 776 260 zł w 2023 roku
• 971 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

703369.82

604492.95

0.86

1331981.41

874892.07

0.66

1509679.02

808399.2

0.54

1528921.24

765487.91

0.5

1428814.22

755188.37

0.53

2024668.7

971642.43

0.48

1431161.82

776259.56

0.54

2106528.42

823865.86

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART PM wykazała przychody na poziomie 1 859 668 zł.

Organizacja zarobiła 525 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 378 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 060 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7483 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 378 zł w 2024 roku
• 29 467 zł w 2023 roku
• 38 088 zł w 2022 roku

Wartość

0

63606

24678

8081

0

38088

29467

52378

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ART PM wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90167

0.8726

0.81161

0.69993

0.67665

0.68386

0.78685

0.91429

0

0.94725

0.93295

0.86056

0.60623

0.67612

0.68497

0.83832

0.82103

0.95282

0.92157

0.90521

0.86634

0.56871

0.65689

0.68333

0.7541

0.66786

0.92182

0.84758

0.84273

0.86198

0.56458

0.56818

0.61272

0.62635

0.51224

0.858

0.06097

0.78369

0.84305

0.5842

0.2574

0.25743

0.25739

0.1468

0

0.92386

0.87806

0.85892

0.56774

0.7265

0.67631

0.77929

0.70407

0.9082

0.09117

0.85751

0.8245

0.61588

0.30857

0.58981

0.27019

0.17099

0.88516

0.91449

0.84321

0.83468

0.54996

0.75744

0.76157

0.78054

0.70815

0.90776

Powiązania

L DIANA - reprezentacja, wspólnik

R MARCIN - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.12.2008

17.05.2011

W Danuta

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

13.11.2020

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

05.12.2008

18.12.2015

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

18.12.2015

13.11.2020

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

23.05.2013

18.12.2015

M Marek

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

13.11.2020

L Diana

Sierpień 1981

Osoba

prokurent

05.12.2024

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2008

17.05.2011

W Danuta

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

05.12.2008

17.05.2011

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

17.05.2011

05.12.2024

R Marcin

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

05.12.2008

16.02.2009

D Damian

Maj 1982

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

18.12.2015

M Marek

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

05.12.2024

L Diana

Sierpień 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

01.04.2019

02.09.2019

Silmark

Organizacja

Udziałowcy

Rudziakowicz Marcin posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Laskowska Diana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.11.2020 jest Rudziakowicz Marcin kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2015 do 13.11.2020 był Rudziakowicz Marcin kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2013 do 18.12.2015:
• Malczewski Marek (50% udziałów)
• Rudziakowicz Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ART PM

	Organizacja	Numer KRS
1	GELTAG SP. Z O.O.	0000567997
2	4CS SP. Z O.O.	0000589696
3	ZWUKSO SP. Z O.O.	0000457989
4	SIGMA SP. Z O.O.	0000517689
5	GP FMCG SP. Z O.O.	0000898652
6	HSE CONSULTING SP. Z O.O.	0000615781
7	INNPACT SP. Z O.O.	0000319762
8	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW"	0000539027
9	MASSIVALL SP. Z O.O.	0000854421
10	OTTIMA PLUS SP. Z O.O.	0000364533
11	MXTECH SP. Z O.O.	0000530403
12	IN OMBRA LIMITED SP. J.	0000914525
13	DJM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000774931
14	TRINITY SP. Z O.O.	0000510700
15	HR LEVEL UP SP. Z O.O.	0000950443
16	EKO-LASER SP. Z O.O.	0000712030
17	DORADO SP. Z O.O.	0000238406
18	WISŁA-TRANS SP. Z O.O.	0000831360
19	INVEST LINE SP. Z O.O.	0000697037
20	313C SP. Z O.O.	0000661434
21	GRANTERA SP. Z O.O.	0000529767
22	INTERLOGIC SP. Z O.O.	0000385576
23	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
24	ANTYMATERIA SP. Z O.O.	0000547768
25	NASDA SP. Z O.O.	0000486367
26	THINKTANK SP. Z O.O.	0000325641
27	ELIX SP. Z O.O.	0000241503
28	BEZA SP. Z O.O.	0000599605
29	LOGIS SP. Z O.O.	0000221468
30	MERCURI URVAL POLSKA SP. Z O.O.	0000135883

ART PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000319009 NIP 5272590159 REGON 141663369

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART PM

ART PM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000319009 NIP
5272590159 REGON
141663369