ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000317887

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

9,1 mln

zysk

989 tys.

wartość firmy

11,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BRZOZÓW

Adres

KOŁOWA, 50

Kod pocztowy

36-200

Rejestracja

2008-11-26

Rozpoczęcie działalności

2000-10-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z UMOWĄ SPÓŁKI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ I PODEJMOWAĆ SAMODZIELNIE DECYZJE POWODUJĄCE KONSEKWENCJE FINANSOWE BEZ OGRANICZEŃ.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy osiągnęła 9 046 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 046 532 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 057 041 zł.

Zysk netto wyniósł 989 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 245 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 046 533 zł w 2024 roku.
• 982 429 zł w 2023 roku.
• 107 902 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 163 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 491 zł w 2024 roku.
• -194 108 zł w 2023 roku.
• -328 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

326904.4

-154891.91

2430182.36

185234.08

3189303.2

533874.77

3944347.13

1085844.78

2048306.3

418365.38

107902.27

-328618.45

982429.32

-194107.55

9046533.17

989490.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi 989 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 163 848 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 989 489 zł w 2024 roku.
• -193 698 zł w 2023 roku.
• -328 619 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi 11 938 440 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 949 455 zł a 22 616 333 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 417 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 938 440 zł w 2024 roku.
• 3 451 891 zł w 2023 roku.
• 3 014 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2018980.66

9605570.08

1852340.8

4301027.84

10346506.4

1917213.32

6178914.54

10225137.72

1917213.32

8890157.2

15201826.92

3055144.82

6094143.88

16294105.72

0

3014454.08

15693435.92

0

3451891.45

14917005.72

1949454.7

11938439.81

22616332.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 1,25% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosły 8 057 042 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosła 2 703 298 zł.

a

ktywa trwałe to 19 406 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 401 141 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 282 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 703 298 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 599 273 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 025 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -476 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 703 298 zł w 2024 roku.
• 12 550 804 zł w 2023 roku.
• 9 465 120 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6036185.06

6561050.42

7444070.12

4852400.66

5272931.89

9465119.89

12550803.8

2703297.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-0.49

-0.47

0.03

0.07

0.08

0.07

0.21

0.17

0.22

0.42

0.28

0.08

0.1

0.2

-0.03

-0.08

-3.05

-0.02

-0.05

-0.2

0.37

0.38

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wyniosły 104 025 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 703 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -504 395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 025 zł w 2024 roku
• 8 821 552 zł w 2023 roku
• 5 541 761 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6036185.06

3634792.54

0.6

6561050.42

3974423.82

0.61

7444070.12

4887785.69

0.66

4852400.66

2296116.23

0.47

5272931.89

1199405.46

0.23

9465119.89

5541760.91

0.59

12550803.8

8821552.37

0.7

2703297.61

104024.68

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 9 046 533 zł.

Organizacja zarobiła 989 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Eleo-development andrzej bieńczak i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07056

0.60922

0.85386

0.48663

0.21713

0.19257

0.25181

0.16711

0

0.8409

0.79149

0.8712

0.50464

0.67137

0.63101

0.63457

0.50618

0

0.89624

0.8157

0.88036

0.56198

0.7544

0.74076

0.68405

0.59689

0

0.93368

0.84128

0.83444

0.45132

0.82277

0.81985

0.8082

0.69337

0

0.8651

0.76131

0.83806

0.29853

0.77634

0.76895

0.68864

0.50414

0

0.0473

0.46281

0.88707

0.51343

0.13801

0.12127

0.24948

0.14804

0

0.07119

0.60984

0.8992

0.59218

0.23648

0.22019

0.26278

0.16838

0

0.90746

0.88296

0.71314

0.16388

0.67378

0.64117

0.87963

0.67774

0

Powiązania

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B PIOTR - wspólnik

B BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2008

B Andrzej

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

26.11.2008

B Bożena

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

26.11.2008

26.02.2010

B Piotr

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

03.03.2017

B Piotr

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

26.11.2008

B Andrzej

Grudzień 1955

Osoba

reprezentacja

26.11.2008

B Bożena

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

26.11.2008

26.02.2010

B Piotr

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ECORES SP. Z O.O.	0000001888
2	PRECISE BUILDING SP. Z O.O.	0000324433
3	ELORA SP. Z O.O.	0000974457
4	SG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000881446
5	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
6	DS INWEST SP. Z O.O.	0000586772
7	EIBEL SP. Z O.O.	0000164463
8	LONGINUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001032259
9	GREEN PLACE SP. Z O.O.	0000627984
10	DEKAR 2 SP. Z O.O.	0001020185
11	WIDO - SYSTEM SP. Z O.O.	0000129135
12	CITYGROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000650072
13	MILLENIUM PROJECT SP. Z O.O.	0000207606
14	PRIME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000248438
15	CONNS-BUD SP. Z O.O.	0000240277
16	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I DROGOWYCH	0000992553
17	YAM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000186496
18	BST HALE STALOWE SP. Z O.O.	0000555256
19	"ROGOWSKI DEVELOPMENT NOVA" JEDYNKA	0000286760
20	MARMAZ SP. Z O.O.	0000777521
21	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE LUBTECH SP. Z O.O.	0000113474
22	BMG GRUPA SP. Z O.O. SP. J.	0000924565
23	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662
24	TOMPOL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000745876
25	NEPTUN MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000869296
26	DAKKART SP. Z O.O.	0000489779
27	LUBUD SP. Z O.O.	0000910180
28	INSTALBUD-DEWELOPER LUCJAN PULIKOWSKI SP. K.	0000670622
29	"BUDOPOL DEVELOPMENT" HAJKO SP. J.	0000797239
30	PO CAPITAL SP. Z O.O.	0000286872

ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000317887 NIP 6861515418 REGON 370707017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY

ELEO-DEVELOPMENT ANDRZEJ BIEŃCZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000317887 NIP
6861515418 REGON
370707017