INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000315192 NIP
7282138083 REGON
471650084

Podsumowanie

aktywa

546 tys.

przychód

61 tys.

zysk

-205 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GRUSZCZYN

Adres

ZIELIŃSKA, 2A

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2008-10-20

Rozpoczęcie działalności

1997-12-15

Kapitał zakładowy

255500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PRODUKCJA ODZIEŻY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ZAKWATEROWANIE Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA MEBLI Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integro Poland osiągnęła 60 537 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 537 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 265 511 zł.

Strata netto wyniosła 204 974 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -146 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 537 zł w 2024 roku.
• 565 874 zł w 2023 roku.
• 234 322 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 974 zł w 2024 roku.
• 273 574 zł w 2023 roku.
• -89 556 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1087642.2

24921.77

587878.7

-107691.72

403932.9

-110465.51

236739.84

-51325.72

203109.74

-112707.93

234322.48

-89555.85

565874.27

273574.44

60536.67

-204973.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integro Poland wynosi 40 358 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 151 342 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 112 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 358 zł w 2024 roku.
• 1 471 547 zł w 2023 roku.
• 156 215 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

824781.88

2719105.5

391919.13

1469696.75

269288.6

1009832.25

157826.56

591849.6

135406.49

507774.35

156214.99

585806.2

1471547.27

3830042.16

40357.78

151341.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integro Poland wynosi -178 tys. zł.

EBITDA Integro Poland wynosi -170 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 999 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -178 327 zł w 2024 roku.
• 151 082 zł w 2023 roku.
• -37 643 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -170 175 zł w 2024 roku.
• 160 139 zł w 2023 roku.
• -28 406 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-59333.79

-50157.78

-77219.92

-67982.11

-105602.13

-96364.32

-58720.27

-49482.46

-65394.82

-56157.01

-37643.33

-28405.52

151081.61

160138.62

-178326.66

-170174.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integro Poland wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro Poland wynosi 1,50%. To oznacza, że firma ma szansę 1,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,50% w 2024 roku.
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,43% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Integro Poland charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Integro Poland wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

40135.46

23515.15

16157.32

9173.81

8124.39

9372.9

54714.89

2421.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 98 908 zł.

Koszty operacyjne Integro Poland wyniosły 238 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 98 908 zł w 2024 roku
• 98 908 zł w 2023 roku
• 71 143 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Wynagrodzenia — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

100435.52

101477.01

106155.84

79650.84

71142.84

71142.83

98907.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integro Poland wyniosła 545 892 zł.

ktywa trwałe to 153 322 zł.

ktywa obrotowe to 392 570 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 892 zł.

apitał (fundusz) własny to -544 243 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 090 135 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 892 zł w 2024 roku.
• 588 059 zł w 2023 roku.
• 638 154 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

821845.39

745153.38

696002.06

681625.14

627270.38

638153.76

588059.45

545892.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -295%.

Marża netto wyniosła -339%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.18

-0.06

0.02

-0.14

0.43

-0.13

-0.18

-0.16

0.31

-0.26

-0.27

-0.08

0.13

-0.26

-0.22

-0.18

0.22

-0.32

-0.55

-0.14

0.15

-0.16

-0.38

0.47

-0.81

0.34

0.48

-0.38

0.38

-2.95

-3.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integro Poland wyniosły 1 090 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 090 135 zł w 2024 roku
• 927 328 zł w 2023 roku
• 1 250 997 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2024 roku
• 158% w 2023 roku
• 196% w 2022 roku

Zadłużenie — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

821845.39

962942

1.17

745153.38

993941.71

1.33

696002.06

1055255.9

1.52

681625.14

1092204.7

1.6

627270.38

1150557.87

1.83

638153.76

1250997.1

1.96

588059.45

927328.35

1.58

545892.26

1090135.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integro Poland wykazała przychody na poziomie 60 537 zł.

Organizacja zarobiła -204 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Integro Poland wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81638

0.837

0.54981

0.82093

0.60964

0.50569

0.80324

0.13465

0.13702

0.78456

0.54345

0.85138

0.44396

0.42384

0.17539

0.76113

0.12728

0.73951

0.53685

0.87413

0.40864

0.3851

0.16197

0.70724

0.17515

0.69394

0.55131

0.88539

0.40195

0.34964

0.20765

0.59694

0.11936

0.66532

0.52237

0.90964

0.33468

0.34094

0.13519

0.63516

0.15955

0.64426

0.49824

0.91357

0.36359

0.38289

0.15707

0.58113

0.87485

0.71749

0.48291

0.8936

0.87256

0.79849

0.95338

0.05182

0.11315

0.44807

0.38758

0.91551

0.21247

0.21004

0.08094

0.67289

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-17

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−13 dni 02-07-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−6 mies. 17 dni 01-04-2021

2019

−4 mies. 13 dni 04-06-2020

2018

−14 dni 01-07-2019

2017

+11 mies. 21 dni 01-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Tosunoglu Mehmet - wspólnik, reprezentacja

Tosunoglu Murat - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.04.2019

Tosunoglu Murat

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

20.10.2008

03.04.2019

Tosunoglu Murat

Osoba

wspólnik

03.04.2019

Tosunoglu Mehmet

Sierpień 1968

Osoba

wspólnik

20.10.2008

03.04.2019

Tosunoglu Mehmet

Osoba

reprezentacja

20.10.2008

03.04.2019

Tosunoglu Murat

Osoba

reprezentacja

03.04.2019

Tosunoglu Murat

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2019

Tosunoglu Mehmet

Sierpień 1968

Osoba

reprezentacja

11.03.2013

03.04.2019

Tosunoglu Mehmet

Osoba

Udziałowcy

Tosunoglu Mehmet posiada 548 udziałów, które stanowią 75.1% firmy.

Tosunoglu Murat posiada 182 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2019 jest Tosunoglu Mehmet kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2008 do 03.04.2019 był Tosunoglu Mehmet kontrolując 75% udziałów.

Reprezentacja

Tosunoglu Murat

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Tosunoglu Mehmet

wspólnikzarząd spółki

Podobne organizacje do INTEGRO POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	KARNAT - INVEST SP. Z O.O.	0000884645
2	BOGUCIM SP. Z O.O.	0000356478
3	DELONG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000805390
4	NAD NARVIĄ SP. Z O.O.	0000847549
5	KLM GROUP SP. Z O.O.	0000921418
6	BOMA SP. Z O.O.	0000867201
7	GO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000840526
8	BART - BUD PLUS SP. Z O.O.	0000513581
9	GREEN CAT SP. Z O.O.	0000471815
10	WIELKOPOLSKI SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI P.S.A.	0001066487
11	VERUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000915347
12	HMF VENTURES SP. Z O.O.	0000742119
13	SAFE HAVEN SP. Z O.O.	0000889368
14	KRUKTERM SP. Z O.O.	0000901011
15	GHELAMCO GP 11 SP. Z O.O.	0000633790
16	PARTNER EXPERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000750195
17	JEDEN FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O. SP. K.	0000554428
18	WIN SP. Z O.O.	0000867979
19	BIOENERGIA DOLNA NOTEĆ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000330022
20	GCN INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000978677
21	WB PROPERTY SP. Z O.O.	0000906900
22	EKO-DOM-PROJEKT SP. Z O.O.	0000451648
23	INCOGITO SP. Z O.O.	0000977032
24	VIKIPEPPE SP. Z O.O.	0000816934
25	BONUSPLUS SP. Z O.O.	0000772261
26	FUTURUM PROPERTY SP. Z O.O.	0001079637
27	BELLE ENTERPRISES SP. Z O.O.	0000714781
28	ZŁOTA PROJEKT SP. Z O.O.	0000478365
29	SAMI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000945610
30	TWÓJ DOMEK SP. Z O.O.	0000742278

INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315192 NIP 7282138083 REGON 471650084

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do INTEGRO POLAND

INTEGRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000315192 NIP
7282138083 REGON
471650084