Organizacja Sigismund osiągnęła 1 089 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 089 469 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 064 791 zł.
Zysk netto wyniósł 24 679 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -855 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 469 zł w 2022 roku.
• 973 935 zł w 2021 roku.
• 669 372 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 679 zł w 2022 roku.
• 164 179 zł w 2021 roku.
• -154 025 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigismund wynosi 1 233 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 785 zł a 2 723 673 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -730 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 233 823 zł w 2022 roku.
• 1 696 294 zł w 2021 roku.
• 713 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigismund wyniosła 3 144 081 zł.
a
ktywa trwałe to 2 423 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 720 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 144 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 599 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 144 081 zł w 2022 roku.
• 3 097 834 zł w 2021 roku.
• 3 157 072 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigismund wyniosły 2 599 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 144 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 599 020 zł w 2022 roku
• 2 577 451 zł w 2021 roku
• 2 800 867 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigismund wykazała przychody na poziomie 1 089 469 zł.
Organizacja zarobiła 27 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 679 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2617 zł w 2022 roku
• 6124 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku