Rozwój, budowa i eksploatacja parków energii odnawialnej.
Zarządzanie projektami w obszarze energii wiatrowej, słonecznej i hybrydowej.
Sprzedaż zielonej energii poprzez umowy PPA.
Zarządzanie aktywami dla parków wiatrowych i słonecznych.
Działalność w 16 krajach z udziałem ponad 600 pracowników.
Eurowind Energy to duńska firma, która od 2006 roku zajmuje się rozwojem, budową oraz eksploatacją parków energii odnawialnej. Specjalizuje się w projektowaniu i zarządzaniu inwestycjami w zakresie energii wiatrowej, słonecznej, wodorowej oraz biogazowej. Z siedzibą w Hobro, firma jest aktywna w 16 krajach zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, zatrudniając ponad 600 pracowników. Eurowind Energy wyróżnia się znaczną skalą działalności, posiadając obecnie 1,3 GW zainstalowanej mocy w parkach wiatrowych i słonecznych, które w 2022-23 roku wyprodukowały ponad 2,2 TWh czystej energii, co odpowiada zużyciu energii ponad 500 000 europejskich gospodarstw domowych. Przedstawiciel firmy przekonuje, że przyszłość dostaw energii opiera się na lokalnych, zrównoważonych rozwiązaniach. Eurowind Energy aspiruje do roli „Power Majors”, jako lider w branży energii odnawialnej, zapewniając kompleksową obsługę, począwszy od rozwoju projektów, aż po sprzedaż zielonej energii. Warto również zwrócić uwagę na ich portfel rozwoju, który do lipca 2024 roku obejmuje ponad 53 GW energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurowind Energy osiągnęła 14 486 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 219 989 zł. Pozostałe przychody to 266 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 289 116 zł.
Zysk netto wyniósł 930 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 820 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 486 539 zł w 2024 roku.
• 14 132 383 zł w 2023 roku.
• 6 628 788 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 930 873 zł w 2024 roku.
• 941 622 zł w 2023 roku.
• -1 070 942 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurowind Energy wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Eurowind Energy wynosi 2,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
247 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 948 886 zł w
2024 roku.
• 764 831 zł w
2023 roku.
• -227 145 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 570 650 zł w
2024 roku.
• 1 040 978 zł w
2023 roku.
• -187 652 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurowind Energy wynosi 14 326 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
945 289 zł a 36 216 347 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 722 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 326 473 zł w 2024 roku.
• 13 818 421 zł w 2023 roku.
• 4 935 700 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowind Energy wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurowind Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 018 660
zł.
Koszty operacyjne Eurowind Energy wyniosły 12 271 103
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
892 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 018 660 zł w 2024 roku
• 7 642 779 zł w 2023 roku
• 4 211 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurowind Energy wyniosła 39 201 797 zł.
a
ktywa trwałe to 22 522 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 679 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 201 797 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 260 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 941 412 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 513 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 201 797 zł w 2024 roku.
• 31 553 109 zł w 2023 roku.
• 18 107 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurowind Energy wyniosły 37 941 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 201 797 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 407 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 941 412 zł w 2024 roku
• 30 712 650 zł w 2023 roku
• 17 418 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurowind Energy wykazała przychody na poziomie 14 486 539 zł.
Organizacja zarobiła 1 049 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 930 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 788 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Eurowind Energy wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eurowind Energy A/s
posiada 1000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.08.2014 jest
Eurowind Energy A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2011 do 29.08.2014
był Eurowind Energy A/s
kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 15.04.2011 do 06.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Alpha Wind Energy Aps. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.