EUROPE TRADE SP. Z O.O. | KRS: 0000313483

Podsumowanie

aktywa

31,1 mln

przychód

46,2 mln

zysk

250 tys.

wartość firmy

34,8 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

SULMIERZYCE

Adres

SZKOLNA, 6A

Kod pocztowy

98-338

Rejestracja

2008-09-12

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europe Trade osiągnęła 46 217 234 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 45 882 415 zł. Pozostałe przychody to 334 819 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 631 955 zł.

Zysk netto wyniósł 250 461 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 619 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 217 234 zł w 2024 roku.
• 45 158 529 zł w 2023 roku.
• 42 022 270 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 461 zł w 2024 roku.
• -1 408 808 zł w 2023 roku.
• 1 570 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27881857.44

210311.54

28124175.52

883204.16

28701981.09

57697.02

25176573.74

726613.32

29473462.98

1045726.22

42022269.74

1570340.13

45158528.55

-1408808.49

46217234.07

250460.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europe Trade wynosi 299 tys. zł.

EBITDA Europe Trade wynosi 1000 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 38 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 298 623 zł w 2024 roku.
• -1 847 093 zł w 2023 roku.
• 2 295 867 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 119 085 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 999 767 zł w 2024 roku.
• -1 192 153 zł w 2023 roku.
• 2 574 783 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europe Trade wynosi 34 776 781 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 504 607 zł a 115 543 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 079 431 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 776 781 zł w 2024 roku.
• 32 881 290 zł w 2023 roku.
• 38 128 417 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

791611.3

20220762.42

69704643.6

1454014.42

23736281.4

70310438.8

576970.2

20862729.32

71754952.72

2042247.17

21733082.95

62941434.35

2826541.84

26658422.04

73683657.45

3832210.19

38128417.2

105055674.35

0

32881289.52

112896321.38

2504606.6

34776781.33

115543085.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europe Trade wynosi 0,91%. To oznacza, że firma ma szansę 0,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,91% w 2024 roku.
• 3,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europe Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 092 482 zł.

Koszty operacyjne Europe Trade wyniosły 45 583 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 751 300 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 092 482 zł w 2024 roku
• 7 364 418 zł w 2023 roku
• 4 772 560 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europe Trade wyniosła 31 092 819 zł.

a

ktywa trwałe to 5 451 631 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 641 187 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 092 819 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 951 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 141 553 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 714 107 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 092 819 zł w 2024 roku.
• 19 269 907 zł w 2023 roku.
• 15 491 147 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5094068.95

4239551.53

3651013.03

7402854.65

8941058.81

15491146.92

19269906.74

31092818.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.2

0

0.01

0.21

0.46

0.04

0.03

0.02

0.03

0

0.1

0.27

0.04

0.03

0.12

0.28

0.04

0.1

0.31

0.05

0.04

-0.07

-0.38

-0.04

-0.03

0.01

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europe Trade wyniosły 27 141 553 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 092 819 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 300 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 141 553 zł w 2024 roku
• 15 569 102 zł w 2023 roku
• 10 381 533 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5094068.95

4038587.22

0.79

4239551.53

2300865.64

0.54

3651013.03

1654630.12

0.45

7402854.65

4679858.42

0.63

8941058.81

5172336.36

0.58

15491146.92

10381533.34

0.67

19269906.74

15569101.65

0.81

31092818.78

27141553.03

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europe Trade wykazała przychody na poziomie 46 217 234 zł.

Organizacja zarobiła 250 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 461 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -996 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 416 245 zł w 2022 roku

Wartość

6974

246055

31664

217547

33665

416245

0

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

dane za rok

Organizacja Europe Trade wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59043

0.62857

0.55319

0.6747

0.32624

0.20144

0.52096

0.60479

0.58442

0.70142

0.59487

0.53555

0.40609

0.57396

0.57485

0.79695

0.69072

0.8046

0.49541

0.59804

0.51835

0.33663

0.23977

0.20122

0.45813

0.32673

0.67914

0.76682

0.61244

0.60538

0.48744

0.63529

0.66463

0.71287

0.675

0.80311

0.70259

0.60987

0.625

0.4218

0.60335

0.51744

0.67136

0.61321

0.64563

0.70763

0.60435

0.67797

0.55204

0.60526

0.58791

0.56109

0.55455

0.78037

0.06926

0.63274

0.7013

0.69626

0.18919

0.13714

0.17757

0.07442

0

0.51445

0.5848

0.71098

0.73099

0.38961

0.29333

0.38012

0.40351

0

Powiązania

O LIRNIK IWONA - reprezentacja

T EBUBEKIR - reprezentacja

T AHMED - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2011

T**** A****

Osoba

wspólnik

11.03.2010

25.05.2011

Tasci Ahmed Junus

Osoba

wspólnik

12.09.2008

11.03.2010

Tasci Ahmed Junus

Osoba

wspólnik

12.09.2008

25.05.2011

Karadag Imdat

Osoba

wspólnik

12.09.2008

11.03.2010

Karadag Murat

Osoba

reprezentacja

12.09.2008

26.04.2022

O Lirnik Iwona

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

20.01.2009

25.05.2011

Karadag Imdat

Osoba

reprezentacja

26.11.2010

20.11.2018

T Ebubekir

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

20.11.2018

T Ebubekir

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

25.06.2013

T Ahmed

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

30.01.2013

25.06.2013

T Ahmed

Styczeń 1990

Osoba

reprezentacja

26.04.2022

O Lirnik Iwona

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Tasci Ahmed posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.05.2011 jest T**** A**** kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2010 do 25.05.2011:
• Karadag Imdat (50% udziałów)
• Tasci Ahmed Junus (50% udziałów)

W okresie od 12.09.2008 do 11.03.2010 najwięcej udziałów posiadał Karadag Imdat. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EUROPE TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	UBOJNIA DROBIU GALLUS SUMICKI SP. Z O.O.	0000880416
2	WUTEX SP. Z O.O.	0000219855
3	SZUMERA SP. Z O.O. SP. K.	0000617440
4	POLFEX SP. Z O.O.	0000017213
5	GOSDROB FAMILY SP. Z O.O. SP. K.	0000442112
6	"JANO" A.SERWATKA SP. J.	0000308892
7	ZAKŁAD DROBIARSKI MOSINA SP. Z O.O.	0000434733
8	POL-FOOD SP. Z O.O.	0000309920
9	KO-BO ST.WNĘCEK I B.WNĘCEK SP. J.	0000189606
10	GRUPA DROBIARSKA DAKPOL MAREK BEJM SP. K.	0000737101
11	ISLA POULTRY SP. Z O.O.	0000887820
12	INTER PRODUKTIONS SP. Z O.O.	0000689519
13	" EDMARK " EDYTA STYPUŁKOWSKA I MAREK STYPUŁKOWSKI	0000002855
14	BBG SP. Z O.O.	0000355875
15	NAZAR SP. Z O.O. SP. K.	0000669114
16	KAMIL SP. Z O.O.	0000097410
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "DEMETER"	0000016865
18	EU HALAL POULTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000731122
19	ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "KABANOS" SP. Z O.O.	0000080740
20	EDMARK STYPUŁKOWSCY SP. Z O.O.	0001144626
21	WORKMAN OUTSOURCING KONIECZNA-SZYMAŃSKA SP. K.	0000857205
22	FRĄCZKIEWICZ SP. Z O.O. SP. K.	0000612533
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "JUR-GAST" SP. Z O.O.	0000183122
24	"SZWAGROS" MASARSTWO-WĘDLINIARSTWO SP. Z O.O.	0000041072
25	ZAKŁAD MIĘSNY WASĄG SP. J.	0000542406
26	MAX-MIĘS SP. Z O.O.	0000476598
27	ZAKŁAD MASARSKI "WIĘCEK" DARIUSZ I KLAUDIUSZ WIĘCEK	0000112701
28	ZAKŁAD PRZETWÓRCZY ROLNO-SPOŻYWCZY, UBOJNIA DROBIU ANDRZEJ	0000114705
29	UBOJNIA PRZYWARTY SP. Z O.O. SP. K.	0000613947
30	"KRYSZPOL" SP. J. B.M.S. KRYSZTOFIAK ZAKŁAD MIĘSNY	0000031763

EUROPE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000313483 NIP 7722351296 REGON 100559684

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu" (10.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPE TRADE

EUROPE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000313483 NIP
7722351296 REGON
100559684