PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" SP. Z O.O. | KRS: 0000309318

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

2,9 mln

zysk

198 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

50-078

Rejestracja

2008-06-30

Rozpoczęcie działalności

2008-06-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM (JEŻELI BĘDZIE POWOŁANY). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAM PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolar osiągnęła 2 911 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 908 046 zł. Pozostałe przychody to 3475 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 710 244 zł.

Zysk netto wyniósł 197 801 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -94 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 911 520 zł w 2024 roku.
• 2 994 868 zł w 2023 roku.
• 2 688 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 801 zł w 2024 roku.
• 19 663 zł w 2023 roku.
• 25 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3572687.16

39109.26

6400472.68

341191.81

4800910.41

213044.5

3874516.09

14784.5

2550929.63

12079.75

2688457.51

25788.13

2994867.72

19662.78

2911520.23

197801.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolar wynosi 406 tys. zł.

EBITDA Wolar wynosi 607 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 405 980 zł w 2024 roku.
• -54 770 zł w 2023 roku.
• 44 931 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 506 zł w 2024 roku.
• 135 200 zł w 2023 roku.
• 248 659 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolar wynosi 3 421 091 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 873 zł a 7 278 801 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 995 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 421 091 zł w 2024 roku.
• 2 615 752 zł w 2023 roku.
• 2 421 233 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

391092.6

10392575.07

41889848.48

435167.07

6066916.1

16001181.7

529923.2

4582708.14

12002276.03

147845

3151182.55

9686290.22

120797.5

2259189.64

6377324.07

257881.3

2421232.76

6721143.77

196627.8

2615751.91

7487169.3

688873.16

3421091.17

7278800.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolar wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolar wynosi 26,8%. To oznacza, że firma ma szansę 26,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,8% w 2024 roku.
• 29,3% w 2023 roku.
• 28,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolar charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wolar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 184 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 916 413 zł.

Koszty operacyjne Wolar wyniosły 2 502 065 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 916 413 zł w 2024 roku
• 760 542 zł w 2023 roku
• 924 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolar wyniosła 8 822 412 zł.

a

ktywa trwałe to 6 005 700 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 816 712 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 822 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 918 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 903 915 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 822 412 zł w 2024 roku.
• 8 964 375 zł w 2023 roku.
• 9 734 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10472462.12

10326150.23

8996547.82

9159199.42

9344877.98

9734425.07

8964374.83

8822412.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0.01

0.03

0.59

0.12

0.05

0.02

0.3

0.11

0.04

0

0.02

0.01

0

0.02

0.01

0

0.04

0.02

0.01

0

0.03

-0.02

0.01

0.02

0.22

0.14

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolar wyniosły 7 903 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 822 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 903 915 zł w 2024 roku
• 8 243 678 zł w 2023 roku
• 9 033 391 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10472462.12

0

10326150.23

9745927.47

0.94

8996547.82

8289983.56

0.92

9159199.42

8480487.66

0.93

9344877.98

8664543.47

0.93

9734425.07

9033391.43

0.93

8964374.83

8243678.41

0.92

8822412.35

7903914.8

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolar wykazała przychody na poziomie 2 911 520 zł.

Organizacja zarobiła 226 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 427 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 801 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 427 zł w 2024 roku
• 10 171 zł w 2023 roku
• 6821 zł w 2022 roku

Wartość

14741.13

0

6821

10171

28427

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolar wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67261

0.8318

0.76586

0.00145

0.41696

0.59129

0.33203

0.85747

0.89094

0.77129

0.76768

0.56671

0.58936

0.70306

0.87172

0.80121

0.86662

0.75387

0.75786

0.50181

0.5545

0.61573

0.79343

0.77333

0.61848

0.84952

0.75763

0.76129

0.39314

0.38653

0.36409

0.45762

0

0.57917

0.79601

0.7552

0.75377

0.36402

0.37958

0.34542

0.44684

0

0.61251

0.78753

0.755

0.74886

0.41308

0.39387

0.35139

0.50068

0.67102

0.56093

0.77995

0.7371

0.74666

0.37791

0.30921

0.33005

0.45409

0.67523

0.71371

0.75046

0.70982

0.74927

0.52205

0.55197

0.55041

0.73295

0.73351

Powiązania

WOLAR - NIERUCHOMOŚCI - powiązanie zwrotne

"E & D" DEVELOPMENT - powiązanie zwrotne

W BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2008

29.06.2011

T Olga

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

23.05.2016

08.03.2017

T Olga

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.06.2011

23.05.2016

T Olga

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

29.06.2011

08.03.2017

W Bartosz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

08.03.2017

02.07.2019

W Izabela

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

02.07.2019

21.06.2023

T Olga

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

21.06.2023

W Bartosz

Lipiec 1992

Osoba

wspólnik

02.07.2019

21.06.2023

W Bartosz

Lipiec 1992

Osoba

reprezentacja

30.06.2008

28.10.2013

W Wojciech

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

26.11.2013

02.07.2019

W Izabela

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

02.07.2019

01.09.2025

W Bartosz

Lipiec 1992

Osoba

inne

10.03.2020

09.05.2023

C Jerzy

Kwiecień 1961

Osoba

powiązanie zwrotne

01.08.2023

Wolar - Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.07.2012

22.02.2017

"e & D" Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.12.2015

31.01.2017

Wolar - Nieruchomości

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.09.2019

"e & D" Development

Organizacja

Udziałowcy

Wierzbowski Bartosz posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2023 jest Wierzbowski Bartosz kontrolujący 91% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.07.2019 do 21.06.2023:
• Tatarynowicz Olga (50% udziałów)
• Wierzbowski Bartosz (50% udziałów)

W okresie od 08.03.2017 do 02.07.2019 najwięcej udziałów posiadała Wierzbowska Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR"

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000953115
2	BRACKA NOWA SP. Z O.O.	0000542014
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PERKUN"	0000329877
4	SUN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000521886
5	RB "EURO DOM" SP. Z O.O. SP. K.	0000635801
6	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
7	BOBS INVEST SP. Z O.O.	0000137948
8	ARENA SP. Z O.O.	0000512307
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ATUTOWA"	0000732250
10	SILESIA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000626074
11	REGIONALNY PARK PRZEMYSŁOWY ŚWIDNIK SP. Z O.O.	0000244632
12	BUDINPOL-ALICJA STANEK, PIOTR STANEK SP. J.	0000075302
13	FUNDACJA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO	0000101325
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RYF"	0000155013
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŁOSOŚ" W USTCE	0000176688
16	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O.	0000128092
17	FUNDACJA ROZWOJU	0000125573
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W RUCIANEM-NIDZIE	0000136750
19	PRIMO PROPERTY SP. Z O.O.	0000491500
20	STREB POLSKA SP. Z O.O.	0000312929
21	CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000894858
22	PEB SP. Z O.O.	0000535647
23	TK IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000901230
24	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATOR"	0000208830
25	IF PROPERTY SP. Z O.O.	0000242062
26	MANN SYSTEM SP. Z O.O.	0000322795
27	INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE SP. Z O.O.	0000706109
28	SD OFFICE SP. Z O.O.	0000807546
29	PROMEXIM-INVEST SP. Z O.O.	0000042754
30	HANSE INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000067155

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309318 NIP 8971744084 REGON 020793172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WOLAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309318 NIP
8971744084 REGON
020793172