SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM (JEŻELI BĘDZIE POWOŁANY). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAM PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Organizacja Wolar osiągnęła 2 911 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 908 046 zł. Pozostałe przychody to 3475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 710 244 zł.
Zysk netto wyniósł 197 801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -94 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 911 520 zł w 2024 roku.
• 2 994 868 zł w 2023 roku.
• 2 688 458 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 801 zł w 2024 roku.
• 19 663 zł w 2023 roku.
• 25 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolar wynosi 406 tys. zł.
EBITDA Wolar wynosi 607 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 405 980 zł w
2024 roku.
• -54 770 zł w
2023 roku.
• 44 931 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 606 506 zł w
2024 roku.
• 135 200 zł w
2023 roku.
• 248 659 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolar wynosi 3 421 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
688 873 zł a 7 278 801 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -995 926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 421 091 zł w 2024 roku.
• 2 615 752 zł w 2023 roku.
• 2 421 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolar wynosi 26,8%. To oznacza, że firma ma szansę 26,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,178% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 26,8% w 2024 roku.
• 29,4% w 2023 roku.
• 28,8% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolar charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 916 413
zł.
Koszty operacyjne Wolar wyniosły 2 502 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 916 413 zł w 2024 roku
• 760 542 zł w 2023 roku
• 924 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolar wyniosła 8 822 412 zł.
a
ktywa trwałe to 6 005 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 816 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 822 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 918 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 903 915 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 822 412 zł w 2024 roku.
• 8 964 375 zł w 2023 roku.
• 9 734 425 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolar wyniosły 7 903 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 822 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 129 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 903 915 zł w 2024 roku
• 8 243 678 zł w 2023 roku
• 9 033 391 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolar wykazała przychody na poziomie 2 911 520 zł.
Organizacja zarobiła 226 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 427 zł w 2024 roku
• 10 171 zł w 2023 roku
• 6821 zł w 2022 roku