WANDA SP. Z O.O. | KRS: 0000307049

Podsumowanie

aktywa

27,2 mln

przychód

15,4 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

44,8 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KĄTY WROCŁAWSKIE

Adres

MIRECKIEGO, 8

Kod pocztowy

55-080

Rejestracja

2008-06-05

Rozpoczęcie działalności

1998-08-01

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja lodów Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Ruchome placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wanda osiągnęła 15 413 710 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 283 498 zł. Pozostałe przychody to 130 212 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 152 332 zł.

Zysk netto wyniósł 4 131 166 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 148 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 413 710 zł w 2024 roku.
• 13 188 439 zł w 2023 roku.
• 11 040 770 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 302 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 131 166 zł w 2024 roku.
• 3 651 073 zł w 2023 roku.
• 2 517 802 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7371390.52

2013817.38

7381234.14

2828039.08

7299066.67

2541182.95

6257820.71

1727703.79

8910268.67

2695810.21

11040769.76

2517802.46

13188438.92

3651073.15

15413709.94

4131165.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wanda wynosi 5,03 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 718 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 027 935 zł w 2024 roku.
• 4 645 725 zł w 2023 roku.
• 3 238 151 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wanda wynosi 44 774 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 17 974 285 zł a 95 862 851 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 129 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 774 754 zł w 2024 roku.
• 38 272 496 zł w 2023 roku.
• 30 888 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2901288.29

15870818.16

28193443.32

5022317.6

21255296.68

39592547.12

6928204.81

21958981.06

36950425.68

8229848.41

19312544.04

43892524.84

10251706.07

26975126.03

54675765.72

13456472.18

30888195.19

71767851.6

14875910.31

38272495.52

79338188.32

17974284.54

44774753.73

95862850.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanda wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wanda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wanda wyniosły 10 255 563 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wanda wyniosła 24 149 901 zł.

a

ktywa trwałe to 15 944 191 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 205 710 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 213 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 965 713 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 248 036 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 232 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 213 749 zł w 2024 roku.
• 22 184 473 zł w 2023 roku.
• 17 963 195 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4588307.53

7876673.55

10156621.32

12656240.16

14898933

17963194.78

22184472.62

27213749.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.44

0.52

0

0.27

0.36

0.42

0

0.38

0.25

0.28

0.43

0.35

0.14

0.16

0.34

0.28

0.18

0.2

0.33

0.3

0.14

0.16

0.29

0.23

0.16

0.18

0.35

0.28

0.15

0.17

0.33

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wanda wyniosły 3 248 036 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 213 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 248 036 zł w 2024 roku
• 2 349 926 zł w 2023 roku
• 21 232 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4588307.53

719923.14

0.16

7876673.55

1180250.08

0.15

10156621.32

919014.9

0.09

12656240.16

1683108.95

0.13

14898933

1229991.57

0.08

17963194.78

21231.88

0

22184472.62

2349925.54

0.11

27213749.2

3248036.48

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wanda wykazała przychody na poziomie 15 413 710 zł.

Organizacja zarobiła 5 116 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 985 213 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 131 166 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 89 725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 985 213 zł w 2024 roku
• 833 351 zł w 2023 roku
• 564 299 zł w 2022 roku

Wartość

357139

663526.93

601760

398216.82

232212

564299

833351

985213

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Wanda wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91905

0.71549

0.76825

0.18929

0.9322

0.26711

0.90526

0.73262

0.96623

0.94167

0.72353

0.85833

0.1876

0.9459

0.25636

0.84038

0.6693

0.97553

0.91954

0.73605

0.88761

0.1713

0.95113

0.98364

0.74638

0.56706

0.97273

0.87262

0.71519

0.89643

0.2027

0.91352

0.96141

0.62583

0.469

0.95828

0.91939

0.74539

0.91513

0.14901

0.9153

0.94357

0.69502

0.52276

0.91606

0.89691

0.75461

0.9268

0

0.86584

0.92619

0.609

0.46984

0.94348

0.89496

0.75854

0.93172

0.17714

0.90489

0.93182

0.5504

0.41866

0.9324

0.90137

0.75857

0.93014

0.19574

0.88942

0.91405

0.55274

0.42697

0.94377

Powiązania

K ŁUKASZ - prokurent, wspólnik

K WANDA - wspólnik, prokurent

K JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

K MATEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2008

K Wanda

Marzec 1952

Osoba

wspólnik

05.06.2008

K Józef

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

05.06.2008

K Mateusz

Styczeń 1981

Osoba

wspólnik

05.06.2008

K Łukasz

Październik 1982

Osoba

prokurent

05.06.2008

K Wanda

Marzec 1952

Osoba

prokurent

05.06.2008

K Łukasz

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

05.06.2008

K Mateusz

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

05.06.2008

K Józef

Marzec 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

31.12.2014

14.12.2015

Wanda Invest

Organizacja

Udziałowcy

Kuźma Józef posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kuźma Wanda posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kuźma Łukasz posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kuźma Mateusz posiada 200 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do WANDA

	Organizacja	Numer KRS
1	"FAWOR" SPÓŁDZIELNIA PIEKARSKO-CIASTKARSKA	0000120641
2	BAJGIEL SP. Z O.O.	0000876264
3	SOLPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000788918
4	GRAHAMKA SP. Z O.O.	0000198108
5	DOMINO GLUC SP. K.	0000904958
6	KRZYSZTOF CZAJCZYK I DARIUSZ CZAJCZYK SP. J.	0000120409
7	PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.	0000669071
8	PREBAKE SP. Z O.O.	0000240637
9	ATIS-SMOK SP. Z O.O.	0000147047
10	PIEKARNIA-CUKIERNIA JASIEK SP. K.	0000948885
11	NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O. SP. J.	0000896941
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI PIEKARSKIEJ I CIASTKARSKIEJ	0000136838
13	CUKIERNIE P. CHOJECKI SP. Z O.O.	0000956022
14	POLSKIE PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000950942
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "NORT" SP. Z O.O.	0000100430
16	ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY L. KOSAKOWSKI, G. KARWOWSKI	0000959434
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUG WIELOBRANŻOWYCH	0000112450
18	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STRUSINIANKA" SP. Z O.O.	0000048111
19	STOW. DOM MIŁOSIERDZIA	0000367678
20	CUKIERNIA NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000711722
21	CUKIERNIA - PIEKARNIA WENTA SP. J.	0000071180
22	PIEKARNIA "MIMA" SP. J. SIKORA I WSPÓLNICY	0000005962
23	CUKIERNIA ,,BAJKA'' BASZCZYŃSKA I BASZCZYŃSKI	0000959941
24	FOGIEL & FOGIEL PIEKARNIA SP. J.	0000304892
25	CUKIERNIA KAZANA SP. Z O.O. SP. K.	0000692918
26	PIEKARNIA I CUKIERNIA DROŻDZYK SP. Z O.O.	0001076378
27	PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000229181
28	SOBIESKI PIEKARNIA DOROTA I ANDRZEJ ZAKRZEWSCY SP. J.	0000014767
29	PASOL-PACO SP. Z O.O.	0000142335
30	JAN - DAR SP. Z O.O.	0000013541

WANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000307049 NIP 9131440081 REGON 931867511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WANDA

WANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000307049 NIP
9131440081 REGON
931867511