Specjalizacja w serach, jogurtach i twarogach z mleka koziego.
Posiadanie nowoczesnego zakładu przetwórczego.
Ekspansja na rynek międzynarodowy.
Certyfikaty jakości i prozdrowotne właściwości produktów.
Agro-Danmis Gramowscy to firma, która została założona w 1995 roku w miejscowości Bukowiec, położonej w sercu Wielkopolski, która jest znana z hodowli kóz oraz produkcji wyrobów z mleka koziego. Z czasem działalność przekształciła się w specjalizację w obszarze mleczarstwa, a zakład przeszedł szereg modernizacji, w tym znaczne inwestycje w nowoczesne technologie przetwarzania mleka. Danmis w 2006 roku zmodernizował swój zakład dzięki funduszom z programu SAPARD, co zwiększyło jego zdolności produkcyjne oraz jakość wyrobów. Specjalizuje się w produkcji różnorodnych produktów mleczarskich, takich jak kozie sery, jogurty i twarogi, przy czego wyróżnia ją skupienie na naturalnych składnikach oraz tradycyjnych metodach wytwarzania. W ofercie znajdują się również innowacyjne wyroby, takie jak kozi ser twardy czy kanapkowy twaróg. Firma angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia poprzez oferowanie produktów, które mają prozdrowotne właściwości, a sam proces produkcji przebiega z poszanowaniem naturalnych standardów. Dzięki stałemu dążeniu do doskonałości, Agro-Danmis zyskał liczne certyfikaty jakości, co potwierdza jego zaangażowanie w produkcję najwyższej jakości produktów. Obecnie firma cieszy się rosnącym uznaniem na rynku krajowym i zagranicznym, a jej wszechstronność i jakość produktów stawia ją w czołówce branży przetwórstwa mleka koziego w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro-Danmis Gramowscy osiągnęła 43 138 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 129 680 zł. Pozostałe przychody to 9307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 967 067 zł.
Zysk netto wyniósł 1 162 613 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 812 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 138 987 zł w 2024 roku.
• 40 725 528 zł w 2023 roku.
• 44 542 120 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 162 613 zł w 2024 roku.
• 1 228 228 zł w 2023 roku.
• 120 169 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro-Danmis Gramowscy wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA Agro-Danmis Gramowscy wynosi 8,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
316 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 124 437 zł w
2024 roku.
• 3 354 541 zł w
2023 roku.
• 1 435 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
649 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 047 789 zł w
2024 roku.
• 7 734 201 zł w
2023 roku.
• 5 139 003 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro-Danmis Gramowscy wynosi 43 590 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 181 188 zł a 107 847 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 129 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 590 964 zł w 2024 roku.
• 41 846 704 zł w 2023 roku.
• 41 569 851 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Danmis Gramowscy wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 1,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro-Danmis Gramowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 804 514
zł.
Koszty operacyjne Agro-Danmis Gramowscy wyniosły 40 005 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 804 514 zł w 2024 roku
• 2 906 993 zł w 2023 roku
• 4 186 617 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro-Danmis Gramowscy wyniosła 52 790 730 zł.
a
ktywa trwałe to 42 683 722 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 107 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 790 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 574 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 215 813 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 801 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 790 730 zł w 2024 roku.
• 55 750 214 zł w 2023 roku.
• 62 399 305 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro-Danmis Gramowscy wyniosły 39 215 813 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 790 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 226 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 215 813 zł w 2024 roku
• 42 705 627 zł w 2023 roku
• 47 206 734 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro-Danmis Gramowscy wykazała przychody na poziomie 43 138 987 zł.
Organizacja zarobiła 1 162 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 162 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku