WOLF IMMOBILIEN POLEN S.A. | KRS: 0000306995

Podsumowanie

aktywa

713,6 mln

przychód

81,4 mln

zysk

-7,2 mln

wartość firmy

130,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PRÓŻNA, 5

Kod pocztowy

00-107

Rejestracja

2008-05-30

Rozpoczęcie działalności

1996-02-14

Kapitał zakładowy

35000121,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wolfimmobilien.pl

Email

wolfimmobilien@wolfimmobilien.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZŁONKÓW, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Inwestycje na warszawskim rynku nieruchomości
Realizacja kompleksu biurowo-usługowego Wolf Marszałkowska
Prestiżowe lokalizacje i nowoczesna architektura
Wysoki standard wykończenia z zastosowaniem granitu, alabastru, stali nierdzewnej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Polen osiągnęła 81 431 164 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 70 927 384 zł. Pozostałe przychody to 10 503 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 78 128 564 zł.

Strata netto wyniosła 7 201 180 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 337 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 431 164 zł w 2024 roku.
• 120 824 301 zł w 2023 roku.
• 94 183 198 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 445 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 201 180 zł w 2024 roku.
• 7 153 942 zł w 2023 roku.
• 1 051 376 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97792562.33

44914455.28

126336156.51

58408564.62

139405675.4

70712493.29

159443927.89

55905193.81

97029822.89

36360869.02

94183197.89

1051375.96

120824301.18

7153942.3

81431163.76

-7201179.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wolf Immobilien Polen wynosi 19,56 mln zł.

EBITDA Wolf Immobilien Polen wynosi 40,43 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4 168 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 558 399 zł w 2024 roku.
• 3 987 516 zł w 2023 roku.
• 26 985 613 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 187 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 427 824 zł w 2024 roku.
• 24 856 941 zł w 2023 roku.
• 47 855 042 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wolf Immobilien Polen wynosi 130 388 785 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 405 873 828 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 870 785 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 388 785 zł w 2024 roku.
• 190 667 531 zł w 2023 roku.
• 143 131 073 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

146688843.5

640484277.11

2110034210.32

189504234.77

757296200.72

2343668468.8

209108513.1

868259297.96

2626518441.96

239165891.83

864317830.39

2850139217.2

145544734.34

771801779.66

2995582693.28

10513759.6

143131073.2

406062777.4

71539423

190667530.81

434678546.6

0

130388785.24

405873827.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf Immobilien Polen wynosi 0,97%. To oznacza, że firma ma szansę 0,97% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,97% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wolf Immobilien Polen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wolf Immobilien Polen wyniosły 51 368 986 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wolf Immobilien Polen wyniosła 713 565 828 zł.

a

ktywa trwałe to 508 884 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 204 681 409 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 713 565 828 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 468 457 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 097 371 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 962 055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 713 565 828 zł w 2024 roku.
• 723 606 587 zł w 2023 roku.
• 744 666 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1217300210.97

1303881580.79

1379458463.81

1505656700.03

1549516805.8

744666877.02

723606586.79

713565828.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.09

0.69

0.46

0.04

0.1

0.8

0.46

0.05

0.11

0.73

0.51

0.04

0.08

0.78

0.35

0.02

0.05

0.61

0.37

0

0.01

0.29

0.01

0.07

0.05

0.06

-0.01

-0.07

0.28

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wolf Immobilien Polen wyniosły 612 097 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 713 565 828 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 099 184 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 097 371 zł w 2024 roku
• 614 936 950 zł w 2023 roku
• 643 151 183 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1217300210.97

689791658.39

0.57

1303881580.79

717964463.59

0.55

1379458463.81

722828853.32

0.52

1505656700.03

793121895.73

0.53

1549516805.8

800621132.48

0.52

744666877.02

643151182.67

0.86

723606586.79

614936950.14

0.85

713565828.04

612097371.06

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Polen wykazała przychody na poziomie 81 431 164 zł.

Organizacja zarobiła -3 039 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 162 111 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 201 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -137% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -944 581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 162 111 zł w 2024 roku
• 4 761 424 zł w 2023 roku
• 1 607 064 zł w 2022 roku

Wartość

10774180.6

15712358.4

16676695.95

14347565.05

8561496

1607064

4761423.78

4162111.49

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wolf Immobilien Polen wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99773

0.99392

0.99833

0.58785

0.89568

0.94765

0.72641

0.65792

0.99773

0.99838

0.99559

0.99826

0.57115

0.90556

0.96749

0.74567

0.66425

0.99878

0.99909

0.99686

0.99852

0.5546

0.90457

0.94753

0.75662

0.66484

0.99873

0.99907

0.99753

0.99897

0.56097

0.82286

0.95592

0.71896

0.60727

0.99875

0.99629

0.99478

0.9989

0.54461

0.81751

0.8988

0.60594

0.53663

0.99644

0.90621

0.99495

0.99737

0.71381

0.41208

0.70523

0.35059

0.38541

0.98082

0.97822

0.99565

0.99719

0.71148

0.49981

0.44996

0.4928

0.55647

0.99259

0.00828

0.99242

0.99724

0.73423

0.25211

0.68249

0.27012

0.13307

0.99369

Powiązania

WOLF IMMOBILIEN POLEN - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

WOLF ZIELNA - inne

WOLF WIDOK - powiązanie zwrotne

L LESZEK - reprezentacja

R EUGENIUSZ - organ nadzoru

P ŁOPATA KATARZYNA - organ nadzoru

Ł TOMASZ - prokurent

L MARIANNA - organ nadzoru

L TADEUSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

30.05.2008

Wolf Immobilien Polen Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

organ nadzoru

30.05.2008

L Tadeusz

Styczeń 1958

Osoba

organ nadzoru

30.05.2008

14.09.2012

K Stanisław

Listopad 1953

Osoba

organ nadzoru

30.05.2008

P Łopata Katarzyna

Grudzień 1968

Osoba

organ nadzoru

30.05.2008

L Marianna

Październik 1959

Osoba

organ nadzoru

14.09.2012

R Eugeniusz

Czerwiec 1956

Osoba

prokurent

30.05.2008

Ł Tomasz

Lipiec 1968

Osoba

reprezentacja

30.05.2008

L Leszek

Sierpień 1964

Osoba

inne

04.05.2011

Wolf Zielna

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.09.2024

Wolf Widok

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.01.2018

16.09.2024

Wolf Widok

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOLF IMMOBILIEN POLEN

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMACORE SP. Z O.O.	0000908523
2	CGL POLAND I INVESTMENT HOLDINGS SP. Z O.O.	0000803712
3	BYDGOSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BYDGOSZCZY	0000115623
4	REDROCK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000467887
5	VIVO! POLAND SP. Z O.O.	0000394166
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA"	0000138791
7	POWEN S.A.	0000034406
8	EINKAUFS-CENTER STETTIN G.M.B.H. & CO. KG	0000359217
9	KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W INOWROCŁAWIU	0000168926
10	MERKURY MARKET SP. Z O.O. LAND S.K.A.	0000441478
11	ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000112856
12	FORDOŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000130261
13	SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000186254
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORLIK-JANTAR"	0000263802
15	CHORZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000080510
16	DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "DOZAMEL"	0000085139
17	NOMAX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000152315
18	IREEF - GALERIA KAZIMIERZ PROPCO SP. Z O.O.	0000464217
19	P3 POZNAŃ II SP. Z O.O.	0000599127
20	NAMPA SP. Z O.O.	0000510952
21	DEKADA S.A.	0000428913
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZECHÓW"	0000168999
23	ZABRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000075597
24	RETAIL PARK TARGÓWEK WARSAW SP. Z O.O.	0000628090
25	REINO IO GP 3 SP. Z O.O. PROPCO 3 SP. K.	0000836118
26	CENTRUM S SP. Z O.O.	0000520186
27	RYBNICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000110383
28	ZIELONOGÓRSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000167719
29	DOMAR MAŁOPOLSKA S.A.	0000117539
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODZINA KOLEJOWA" W BIAŁYMSTOKU	0000153571

WOLF IMMOBILIEN POLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000306995 NIP 5251009751 REGON 011578740

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOLF IMMOBILIEN POLEN

WOLF IMMOBILIEN POLEN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000306995 NIP
5251009751 REGON
011578740