Organizacja Environmental Development Polska osiągnęła 15 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 15 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 242 zł.
Strata netto wyniosła 21 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 744 zł w 2024 roku.
• 15 658 zł w 2023 roku.
• 15 741 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 242 zł w 2024 roku.
• -20 778 zł w 2023 roku.
• -24 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Environmental Development Polska wynosi -7 tys. zł.
EBITDA Environmental Development Polska wynosi -7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6746 zł w
2024 roku.
• -6361 zł w
2023 roku.
• -6648 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6746 zł w
2024 roku.
• -6361 zł w
2023 roku.
• -6648 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Environmental Development Polska wynosi 10 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 39 360 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 496 zł w 2024 roku.
• 10 439 zł w 2023 roku.
• 10 494 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Environmental Development Polska wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Environmental Development Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Environmental Development Polska wyniosły 6746
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Environmental Development Polska wyniosła 771 185 zł.
a
ktywa trwałe to 2450 zł.
a
ktywa obrotowe to 768 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -331 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 185 zł w 2024 roku.
• 762 138 zł w 2023 roku.
• 752 103 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Environmental Development Polska wyniosły 1 102 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 748 zł w 2024 roku
• 1 072 459 zł w 2023 roku
• 1 041 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2024 roku
• 141% w 2023 roku
• 139% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Environmental Development Polska wykazała przychody na poziomie 15 744 zł.
Organizacja zarobiła -21 242 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Environmental Development Polska wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 14% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Paca Michał
posiada 51 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Bojarski Konrad
posiada 39 udziałów,
które stanowią 39.0% firmy.
Rejmak Bartosz
posiada 10 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.04.2019 jest
Paca Michał
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2018 do 01.04.2019
był Bojarski Konrad
kontrolując 52% udziałów.
W okresie od 05.01.2016 do 24.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Paca Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.
Podobne organizacje do
ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT POLSKA