InSee to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla branży Multi-Level Marketing (MLM). Oferuje szeroką gamę usług wspierających budowanie i zarządzanie strukturami MLM, zarówno dla firm rozpoczynających swoją działalność, jak i dla już istniejących podmiotów. Kluczowym produktem InSee jest iStruct zaawansowane oprogramowanie MLM umożliwiające skuteczne zarządzanie sprzedażą, rekrutacją afiliacyjną, marketingiem oraz innymi aspektami działalności. iStruct jest wykorzystywany w 34 krajach i obsługuje ponad milion zamówień rocznie, co świadczy o jego niezawodności i uniwersalności.InSee oferuje również szereg usług doradczych, pomagając w tworzeniu planów kompensacyjnych, identyfikacji wizualnej oraz materiałów marketingowych koniecznych do prowadzenia skutecznych kampanii MLM. Firma podejmuje się realizacji projektów zarówno dla nowych przedsięwzięć, jak i dla dobrze prosperujących istniejących spółek, wspierając ich międzynarodową ekspansję.InSee jest uznanym partnerem dla firm poszukujących cyfrowej transformacji swoich modeli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki doświadczeniu i spersonalizowanemu podejściu, InSee pomaga swoim klientom w szybkim rozwijaniu działalności, udostępniając narzędzia dostosowane do współczesnych trendów rynkowych. Zespół InSee składa się z ekspertów, którzy nieustannie doskonalą swoje produkty i usługi, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku MLM.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insee osiągnęła 1 263 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 195 zł. Pozostałe przychody to 3735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 284 290 zł.
Strata netto wyniosła 24 095 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -203 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 263 930 zł w 2024 roku.
• 1 630 458 zł w 2023 roku.
• 3 812 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 095 zł w 2024 roku.
• 307 571 zł w 2023 roku.
• 1 111 529 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insee wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Insee wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 789 zł w
2024 roku.
• 341 596 zł w
2023 roku.
• 1 137 601 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 789 zł w
2024 roku.
• 361 595 zł w
2023 roku.
• 1 138 519 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insee wynosi 1 347 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 159 824 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -71 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 347 944 zł w 2024 roku.
• 2 840 650 zł w 2023 roku.
• 7 633 810 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insee wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insee wyniosły 1 278 984
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insee wyniosła 755 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 755 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 036 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 755 802 zł w 2024 roku.
• 842 421 zł w 2023 roku.
• 1 046 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insee wyniosły 82 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 755 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 82 036 zł w 2024 roku
• 144 561 zł w 2023 roku
• 185 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insee wykazała przychody na poziomie 1 263 930 zł.
Organizacja zarobiła -16 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7538 zł w 2024 roku
• 37 793 zł w 2023 roku
• 123 102 zł w 2022 roku