Oprogramowanie MLM iStruct|Usługi doradcze dla firm MLM|Tworzenie planów kompensacyjnych|Identyfikacja wizualna i materiały marketingowe
InSee to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych dla branży Multi-Level Marketing (MLM). Oferuje szeroką gamę usług wspierających budowanie i zarządzanie strukturami MLM, zarówno dla firm rozpoczynających swoją działalność, jak i dla już istniejących podmiotów. Kluczowym produktem InSee jest iStruct zaawansowane oprogramowanie MLM umożliwiające skuteczne zarządzanie sprzedażą, rekrutacją afiliacyjną, marketingiem oraz innymi aspektami działalności. iStruct jest wykorzystywany w 34 krajach i obsługuje ponad milion zamówień rocznie, co świadczy o jego niezawodności i uniwersalności.InSee oferuje również szereg usług doradczych, pomagając w tworzeniu planów kompensacyjnych, identyfikacji wizualnej oraz materiałów marketingowych koniecznych do prowadzenia skutecznych kampanii MLM. Firma podejmuje się realizacji projektów zarówno dla nowych przedsięwzięć, jak i dla dobrze prosperujących istniejących spółek, wspierając ich międzynarodową ekspansję.InSee jest uznanym partnerem dla firm poszukujących cyfrowej transformacji swoich modeli sprzedaży bezpośredniej. Dzięki doświadczeniu i spersonalizowanemu podejściu, InSee pomaga swoim klientom w szybkim rozwijaniu działalności, udostępniając narzędzia dostosowane do współczesnych trendów rynkowych. Zespół InSee składa się z ekspertów, którzy nieustannie doskonalą swoje produkty i usługi, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku MLM.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insee osiągnęła 1 263 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 260 195 zł. Pozostałe przychody to 3735 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 284 290 zł.
Strata netto wyniosła 24 095 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -203 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 263 930 zł w 2024 roku. • 1 630 458 zł w 2023 roku. • 3 812 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -24 095 zł w 2024 roku. • 307 571 zł w 2023 roku. • 1 111 529 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insee wynosi 1 347 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 159 824 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 71 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 347 944 zł w 2024 roku. • 2 840 650 zł w 2023 roku. • 7 633 810 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insee wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Insee wynosi -19 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
4991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -18 789 zł w
2024 roku. • 341 596 zł w
2023 roku. • 1 137 601 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -18 789 zł w
2024 roku. • 361 595 zł w
2023 roku. • 1 138 519 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Insee wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insee wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insee charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insee wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 236 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 102 tys. zł w 2023 roku. • 188 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 236 tys. zł w 2024 roku. • 244 tys. zł w 2023 roku. • 301 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insee wyniosły
1 278 984
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insee wyniosła 755 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 755 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 673 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 82 036 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 755 802 zł w 2024 roku. • 842 421 zł w 2023 roku. • 1 046 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insee wyniosły 82 036 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 755 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 82 036 zł w 2024 roku • 144 561 zł w 2023 roku • 185 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 11% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insee wykazała przychody na poziomie 1 263 930 zł.
Organizacja zarobiła -16 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7538 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7538 zł w 2024 roku • 37 793 zł w 2023 roku • 123 102 zł w 2022 roku