Dystrybucja artykułów biurowych, środków chemicznych i spożywczych
Grawerowanie personalizowanych produktów
Obsługa klientów korporacyjnych, w tym dużych firm
Członek Konsorcjum Biuro Klub od 2012 roku
Elastyczne podejście i dbałość o jakość usług
Mapa jest uznawanym dostawcą szerokiego asortymentu artykułów biurowych, środków czystości oraz produktów spożywczych, adresującym swoje usługi do firm, biur i urzędów. W ofercie firmy znajdą się takie elementy, jak artykuły biurowe, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania każdego miejsca pracy. Dzięki różnorodnej ofercie, MAPEN zaopatruje firmy w niezbędne narzędzia, zapewniając komfort i efektywność w codziennych taskach. Dodatkowo, przedsiębiorstwo oferuje środki chemiczne i artykuły higieniczne, podkreślając znaczenie dbałości o czystość w miejscach pracy. Doskonała obsługa klienta oraz stałe rozwijanie oferty stanowią fundamenty działalności MAPEN, co pozwala na budowanie długotrwałych relacji z klientami. Firma także zajmuje się grawerowaniem, oferując personalizację produktów, co podkreśla indywidualne podejście w obsłudze klienta. Od momentu dołączenia do Konsorcjum Biuro Klub w 2012 roku, MAPEN zdobył znaczące doświadczenie w pracy z dużymi clientami korporacyjnymi, co otworzyło przed nimi nowe możliwości rozwoju rynkowego. Dbałość o wysokiej jakości produkty oraz elastyczność w podejściu do klientów sprawiają, że MAPEN jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku dystrybucji artykułów biurowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mapen Paweł Oksieńczuk osiągnęła 16 112 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 112 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 762 595 zł.
Zysk netto wyniósł 1 349 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 257 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 112 362 zł w 2024 roku.
• 16 978 918 zł w 2023 roku.
• 17 969 100 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 132 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 349 767 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 234 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mapen Paweł Oksieńczuk wynosi 1,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mapen Paweł Oksieńczuk wynosi 17 167 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 027 325 zł a 40 280 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 167 966 zł w 2024 roku.
• 11 858 592 zł w 2023 roku.
• 13 131 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mapen Paweł Oksieńczuk wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mapen Paweł Oksieńczuk wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mapen Paweł Oksieńczuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mapen Paweł Oksieńczuk wynosi 360 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 211 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 644 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 211 tys. zł a 644 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 360 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 211 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 644 tys. zł w 2024 roku.
• 679 tys. zł w 2023 roku.
• 719 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mapen Paweł Oksieńczuk wyniosły 14 706 351
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 364 999 zł w 2023 roku
• 1 380 594 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mapen Paweł Oksieńczuk wyniosła 3 951 847 zł.
a
ktywa trwałe to 571 682 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 380 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 951 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 369 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 582 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 951 847 zł w 2024 roku.
• 3 782 952 zł w 2023 roku.
• 4 001 380 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -668.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mapen Paweł Oksieńczuk wyniosły 2 582 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 951 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 582 080 zł w 2024 roku
• 3 063 869 zł w 2023 roku
• 3 714 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mapen Paweł Oksieńczuk wykazała przychody na poziomie 16 112 362 zł.
Organizacja zarobiła 1 349 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 349 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 699 084 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku