Organizacja "rolpol" osiągnęła 161 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 161 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły -134 608 zł.
Zysk netto wyniósł 134 608 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 663 zł w 2022 roku.
• 269 924 zł w 2021 roku.
• 330 467 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 608 zł w 2022 roku.
• 162 093 zł w 2021 roku.
• 37 867 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rolpol" wynosi 870 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 820 zł a 1 884 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 870 027 zł w 2022 roku.
• 1 100 815 zł w 2021 roku.
• 506 885 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rolpol" wyniosła 1 211 590 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 241 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 970 358 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 211 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 427 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 163 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 211 590 zł w 2022 roku.
• 969 190 zł w 2021 roku.
• 729 259 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża netto wyniosła 83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rolpol" wyniosły 913 163 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 211 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 163 zł w 2022 roku
• 605 864 zł w 2021 roku
• 549 116 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 75% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rolpol" wykazała przychody na poziomie 161 663 zł.
Organizacja zarobiła 134 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "rolpol" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.