Organizacja Oenergo osiągnęła 10 735 768 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 735 768 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 107 327 zł.
Zysk netto wyniósł 628 440 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -541 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 735 768 zł w 2023 roku.
• 5 475 484 zł w 2022 roku.
• 7 150 793 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 628 440 zł w 2023 roku.
• -198 252 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oenergo wynosi 11 728 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 057 837 zł a 26 839 419 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -337 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 728 776 zł w 2023 roku.
• 5 236 829 zł w 2022 roku.
• 6 502 391 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oenergo wyniosła 4 243 315 zł.
a
ktywa trwałe to 59 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 183 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 243 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 743 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 243 315 zł w 2023 roku.
• 2 649 523 zł w 2022 roku.
• 3 018 454 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oenergo wyniosły 1 499 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 243 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 532 zł w 2023 roku
• 534 181 zł w 2022 roku
• 704 860 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oenergo wykazała przychody na poziomie 10 735 768 zł.
Organizacja zarobiła 831 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 628 440 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 780 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 106 481 zł w 2021 roku
Organizacja Oenergo wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.7%.