Organizacja Eveo osiągnęła 6 900 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 893 642 zł. Pozostałe przychody to 7192 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 238 782 zł.
Zysk netto wyniósł 1 654 859 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 698 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 900 834 zł w 2022 roku.
• 5 617 163 zł w 2021 roku.
• 5 109 103 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 227 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 654 859 zł w 2022 roku.
• 1 441 196 zł w 2021 roku.
• 1 322 548 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eveo wynosi 16 040 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 820 580 zł a 25 709 759 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 147 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 040 572 zł w 2022 roku.
• 13 591 809 zł w 2021 roku.
• 11 975 390 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eveo wyniosła 6 943 925 zł.
a
ktywa trwałe to 467 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 476 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 943 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 427 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 486 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 971 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 943 925 zł w 2022 roku.
• 5 882 763 zł w 2021 roku.
• 4 714 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eveo wyniosły 516 486 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 943 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 486 zł w 2022 roku
• 439 765 zł w 2021 roku
• 342 807 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eveo wykazała przychody na poziomie 6 900 834 zł.
Organizacja zarobiła 1 833 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 859 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 802 zł w 2022 roku
• 167 167 zł w 2021 roku
• 140 447 zł w 2020 roku