Organizacja "sigma-max" osiągnęła 18 475 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 475 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 744 224 zł.
Zysk netto wyniósł 731 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 243 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 475 368 zł w 2022 roku.
• 19 812 813 zł w 2021 roku.
• 14 340 562 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 731 143 zł w 2022 roku.
• 575 321 zł w 2021 roku.
• 659 946 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sigma-max" wynosi 20 589 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 348 483 zł a 46 188 419 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 589 968 zł w 2022 roku.
• 20 309 951 zł w 2021 roku.
• 16 568 796 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sigma-max" wyniosła 11 311 250 zł.
a
ktywa trwałe to 4 087 660 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 223 589 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 311 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 131 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 179 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 000 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 311 250 zł w 2022 roku.
• 10 100 160 zł w 2021 roku.
• 7 345 379 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sigma-max" wyniosły 4 179 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 311 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 415 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 179 939 zł w 2022 roku
• 3 699 992 zł w 2021 roku
• 1 520 532 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sigma-max" wykazała przychody na poziomie 18 475 368 zł.
Organizacja zarobiła 884 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 153 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 731 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 153 681 zł w 2022 roku
• 113 073 zł w 2021 roku
• 90 558 zł w 2020 roku