EUROWIOSE SP. Z O.O. | KRS: 0000284480

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

4,3 mln

zysk

741 tys.

wartość firmy

11,5 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DZWONKOWA, 31

Kod pocztowy

02-290

Rejestracja

2007-07-11

Rozpoczęcie działalności

2007-08-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurowiose osiągnęła 4 256 154 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 930 106 zł. Pozostałe przychody to 326 049 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 188 810 zł.

Zysk netto wyniósł 741 296 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -969 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 256 154 zł w 2023 roku.
• 4 830 620 zł w 2022 roku.
• 7 478 039 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 741 296 zł w 2023 roku.
• 1 362 219 zł w 2022 roku.
• 1 146 476 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10072750.05

648089.37

12848431.52

1019946.25

13427676.86

1062488.28

6479287.49

649146.73

7478038.73

1146476.25

4830620.38

1362218.87

4256154.4

741295.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurowiose wynosi 459 tys. zł.

EBITDA Eurowiose wynosi 491 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 61 858 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 458 805 zł w 2023 roku.
• 1 219 939 zł w 2022 roku.
• 970 651 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 76 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 491 270 zł w 2023 roku.
• 1 282 219 zł w 2022 roku.
• 1 092 850 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurowiose wynosi 11 501 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 698 638 zł a 30 392 738 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 261 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 501 259 zł w 2023 roku.
• 13 811 955 zł w 2022 roku.
• 13 692 266 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1280166.06

10587690.24

25181875.13

1992394.47

14637800.48

32121078.8

2793034.91

15994772.6

33569192.15

3261144.95

10177256.87

17392773.08

4121002.14

13692266.29

21978678.08

5142666.29

13811955.36

27427553.56

5698638.29

11501258.51

30392737.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurowiose wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurowiose wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eurowiose charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eurowiose wynosi 446 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 1,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 446 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
• 363 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
• 146 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,4 mln zł w 2022 roku.
• 1,1 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 454 010 zł.

Koszty operacyjne Eurowiose wyniosły 3 471 301 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -84 244 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 454 010 zł w 2023 roku
• 552 559 zł w 2022 roku
• 784 034 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurowiose wyniosła 8 025 629 zł.

a

ktywa trwałe to 5 719 983 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 305 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 025 629 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 598 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 444 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 778 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 025 629 zł w 2023 roku.
• 7 126 272 zł w 2022 roku.
• 7 394 241 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3356432.81

4038248.25

5745236.29

5984746.06

7394241.44

7126271.62

8025628.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.38

0.08

0.06

0.25

0.38

0.1

0.08

0.18

0.29

0.1

0.08

0.11

0.15

0.1

0.15

0.21

0.13

0.15

0.19

0.2

0.26

0.28

0.09

0.1

0.12

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurowiose wyniosły 427 444 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 025 629 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -203 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 444 zł w 2023 roku
• 269 383 zł w 2022 roku
• 1 899 572 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3356432.81

1649544.73

0.49

4038248.25

1381722.29

0.34

5745236.29

2021189.75

0.35

5984746.06

1636552.79

0.27

7394241.44

1899571.92

0.26

7126271.62

269383.23

0.04

8025628.63

427444.25

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurowiose wykazała przychody na poziomie 4 256 154 zł.

Organizacja zarobiła 783 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 805 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 741 296 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 805 zł w 2023 roku
• 5018 zł w 2022 roku
• 29 883 zł w 2021 roku

Wartość

169129.83

251614

242633

113986

29883

5018

41805

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Eurowiose wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96941

0.97595

0.93928

0.38435

0.69288

0.71419

0.80074

0.65232

0.98695

0.97698

0.98222

0.95126

0.31155

0.70599

0.72487

0.81147

0.62417

0.99116

0.97732

0.98256

0.9663

0.32903

0.66025

0.68058

0.72568

0.55264

0.99154

0.98054

0.97401

0.96959

0.24594

0.77935

0.78447

0.78919

0.52227

0.99106

0.98328

0.97247

0.97526

0.25113

0.75195

0.72248

0.7074

0.51818

0.94386

0.97287

0.91475

0.97174

0.13271

0.9102

0.88674

0.69646

0.48794

0.78035

0.93948

0.88012

0.97261

0.13456

0.81192

0.69329

0.6062

0.42826

0.90161

Powiązania

N HONG - wspólnik, reprezentacja

N VAN - wspólnik

D TRONG - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2007

16.04.2019

D Trong

Maj 1966

Osoba

wspólnik

16.04.2019

D Trong

Maj 1966

Osoba

wspólnik

11.07.2007

14.01.2014

N Xuan Trung

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

11.07.2007

14.01.2014

T Tchaou

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

14.01.2014

N Hong

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

14.01.2014

26.01.2016

N Anh Tuan

Październik 1968

Osoba

wspólnik

06.06.2019

N Van

Marzec 1987

Osoba

wspólnik

26.01.2016

06.06.2019

N Van

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

11.07.2007

16.04.2019

D Trong

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

16.04.2019

D Trong

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

11.07.2007

14.01.2014

N Xuan Trung

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

11.07.2007

14.01.2014

T Tchaou

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

14.01.2014

N Hong

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Hong posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Do Trong posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Nguyen Van posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2019 jest Nguyen Hong kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2019 do 06.06.2019 był Nguyen Hong kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 26.01.2016 do 16.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Hong . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do EUROWIOSE

	Organizacja	Numer KRS
1	BOOGIE SP. Z O.O.	0000220072
2	POLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000039141
3	PASZTECIK SP. Z O.O.	0000645830
4	NOWA ŁANIA SP. Z O.O.	0000138615
5	CAFE SYSTEM SP. Z O.O.	0000225266
6	BON APPETIT CATERING SP. Z O.O.	0000135687
7	CEALIA SP. Z O.O.	0000470071
8	PATIO-PARK 1 SP. Z O.O.	0000248659
9	INP SP. Z O.O.	0000236039
10	MAHO FASTFOOD SP. Z O.O.	0000326609
11	TAJSKA SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000680005
12	FOOD AND MORE SP. Z O.O.	0000532893
13	REMS SP. Z O.O.	0000116312
14	ETNO CAFE SP. Z O.O.	0000611833
15	LJ SP. Z O.O. SP. K.	0000701519
16	CENTRUM ROZRYWKI ART CLUB SP. Z O.O.	0000211034
17	VALDI PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000885125
18	ŚWIĘTY SPOKÓJ SP. Z O.O.	0000863796
19	ODA SP. Z O.O.	0000158900
20	MATII ROBATA & SUSHI SP. Z O.O.	0000925789
21	CHATA WALICHNOWSKA SP. Z O.O.	0000186935
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OPOKA"	0000340461
23	HOTEL WĘGIERKI SP. Z O.O. SP. K.	0000582211
24	C.K. BROWAR SP. Z O.O.	0000160280
25	BROWAR WARMIA SP. Z O.O.	0000247920
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAL-PAB" SP. Z O.O.	0000188231
27	MIEJSKI BROWAR STARGARD SP. Z O.O.	0000440636
28	SAK SP. Z O.O.	0000049038
29	JEDYNKA SP. Z O.O.	0000448283
30	CORDROY SP. Z O.O.	0000390270

EUROWIOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000284480 NIP 5222859317 REGON 141040668

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROWIOSE

EUROWIOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000284480 NIP
5222859317 REGON
141040668