IZKA SP. Z O.O. | KRS: 0000177653

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

3,8 mln

zysk

880 tys.

wartość firmy

9,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WILCZA, 71

Kod pocztowy

00-679

Rejestracja

2003-12-04

Rozpoczęcie działalności

1998-12-14

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izka osiągnęła 3 844 126 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 844 126 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 963 869 zł.

Zysk netto wyniósł 880 257 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 169 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 126 zł w 2024 roku.
• 4 297 883 zł w 2023 roku.
• 4 041 602 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 116 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 257 zł w 2024 roku.
• 1 106 413 zł w 2023 roku.
• 790 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2658773.76

68093.64

2699788.95

318623.79

3009694.57

697302.01

1854321.96

305727.33

2368660.54

266664.67

4041601.99

790363.17

4297883.01

1106413.05

3844125.51

880256.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izka wynosi 975 tys. zł.

EBITDA Izka wynosi 977 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 129 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 975 180 zł w 2024 roku.
• 1 230 051 zł w 2023 roku.
• 888 879 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 976 679 zł w 2024 roku.
• 1 232 988 zł w 2023 roku.
• 910 546 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izka wynosi 9 708 797 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 625 020 zł a 19 333 439 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 708 797 zł w 2024 roku.
• 10 255 735 zł w 2023 roku.
• 7 990 872 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

351052.75

2395943.15

6646934.4

590022.84

3664377.3

6749472.38

1112997.1

5908668.18

9762228.14

1342246.03

3801370

7158645.52

1542245.12

4188010.83

8225307.32

2135017.5

7990871.51

11386760

2964827.29

10255734.83

15812412.2

3625019.88

9708797.38

19333439.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izka wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izka wynosi 485 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 1,35 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 485 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 300 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 129 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,35 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 657 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7923 zł.

Koszty operacyjne Izka wyniosły 2 868 946 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -51 154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7923 zł w 2024 roku
• 450 601 zł w 2023 roku
• 399 718 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izka wyniosła 5 440 349 zł.

a

ktywa trwałe to 963 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 476 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 440 349 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 833 360 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 889 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 440 349 zł w 2024 roku.
• 4 759 933 zł w 2023 roku.
• 3 943 482 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

877127.2

939024.58

1704252.95

2543747.57

3163766.26

3943481.89

4759932.88

5440348.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.15

0.03

0.34

0.41

0.14

0.12

0.41

0.47

0.26

0.23

0.12

0.17

0.18

0.16

0.08

0.13

0.11

0.2

0.28

0.22

0.2

0.23

0.28

0.29

0.26

0.16

0.18

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izka wyniosły 606 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 440 349 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 989 zł w 2024 roku
• 806 830 zł w 2023 roku
• 1 096 792 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

877127.2

409056.87

0.47

939024.58

152327.46

0.16

1704252.95

220256.82

0.13

2543747.57

754086.19

0.3

3163766.26

1107439.43

0.35

3943481.89

1096791.89

0.28

4759932.88

806829.83

0.17

5440348.56

606988.72

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izka wykazała przychody na poziomie 3 844 126 zł.

Organizacja zarobiła 971 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 91 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 257 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 082 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 571 zł w 2024 roku
• 115 317 zł w 2023 roku
• 82 851 zł w 2022 roku

Wartość

0

58089

70856

37097

27288

82851

115317

91571

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Izka wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83802

0.88211

0.82297

0.37404

0.59422

0.54782

0.70558

0.53475

0

0.9338

0.87851

0.83108

0.21095

0.79145

0.79627

0.85703

0.63713

0.9558

0.96318

0.88507

0.89346

0.19818

0.88454

0.90492

0.8657

0.63882

0.97167

0.95735

0.87866

0.92939

0.25916

0.84088

0.8659

0.79698

0.53428

0.97398

0.89886

0.87364

0.93767

0.29961

0.68022

0.72248

0.64429

0.47051

0.93883

0.94864

0.89446

0.9441

0.29186

0.83625

0.84709

0.70553

0.53349

0.96387

0.96163

0.88139

0.94995

0.22781

0.9039

0.91303

0.72421

0.54127

0.96164

0.93972

0.81969

0.94792

0.17624

0.89306

0.89043

0.66054

0.4682

0.93582

Powiązania

E KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

E HIVZI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2003

18.04.2012

N Quang

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

15.12.2012

E Hivzi

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

18.04.2012

15.11.2012

E Hivzi

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

15.11.2012

15.12.2012

E Hivzi

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

18.04.2012

E Katarzyna

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

04.12.2003

18.04.2012

N Quang

Kwiecień 1954

Osoba

reprezentacja

04.12.2003

18.04.2012

N Minh Hoang

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

18.04.2012

E Hivzi

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

18.04.2012

E Katarzyna

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Erik Hivzi posiada 32 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Erik Katarzyna posiada 8 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2012 jest Erik Hivzi kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2012 do 15.12.2012 była Erik Katarzyna kontrolująca 20% udziałów.

W okresie od 18.04.2012 do 15.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Erik Hivzi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.

Podobne organizacje do IZKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MILORD SP. Z O.O.	0000316243
2	CREATIVE GROUP SP. Z O.O.	0000637095
3	GREG SP. Z O.O.	0000210226
4	AS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000411474
5	PM SP. Z O.O.	0000404435
6	MARCOWY ZAJĄC SP. Z O.O.	0000571417
7	FOOD KING SP. Z O.O.	0000250819
8	PARK`S BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000050131
9	ZULAM SP. Z O.O. SP. K.	0000457935
10	TRATTORIA VARSAVIA SP. Z O.O.	0000711942
11	CHOICE SP. Z O.O.	0000389707
12	GASTRONOMIA WYKI SP. Z O.O.	0000661294
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "LEDA"	0000086674
14	GUT SP. Z O.O.	0000191129
15	RNB SP. Z O.O.	0000345921
16	WKW WORSZTYNOWICZ SP. Z O.O.	0000437882
17	KLEZMERHOJS SP. Z O.O.	0000147403
18	TAJSKA SP. Z O.O. KRAKÓW SP. K.	0000680005
19	NOWA ŁANIA SP. Z O.O.	0000138615
20	RESTAURACJA CONCORDIA SP. Z O.O.	0001010473
21	PREMIA SP. Z O.O.	0000173184
22	SEPTIC SP. Z O.O.	0000747378
23	PRZEDSIĘBIORSTWO GASTRONOMICZNO-HOTELOWE "PRZY MIŁEJ"	0000280849
24	CHATKA PRZY JATKACH SP. Z O.O.	0000558302
25	DOBRA SP. Z O.O.	0000336991
26	VCS SP. Z O.O.	0000595008
27	OLIMP MŁOCINY SP. Z O.O. SP. K.	0000783555
28	GGC SP. Z O.O.	0000632940
29	LDWT SP. Z O.O.	0000876999
30	DK REST SP. Z O.O.	0000664023

IZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000177653 NIP 5262352010 REGON 013276858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZKA

IZKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000177653 NIP
5262352010 REGON
013276858